目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

老虎机游戏：土地储备中心概况

一、部门职责

1.为调控土地供应及垄断经营土地一级市场经营提供保障，负责全市自然资源领域有关土地的收购、储备及出让的前期工作。

2.根据全市土地利用总体规划和城市规划，拟定土地储备计划，土地出让计划，储备土地征地拆迁计划草案。

3.负责具体承办政府收回、收购国有土地使用权相关事宜。

4.负责城市规划区范围内集体土地的征收与经营性用地规划储备。

5.负责政府土地储备资金的使用与管理。

6.负责储备土地的日常管理、前期开发整理和项目包装。

7.承担市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1.老虎机游戏：土地储备中心全额拨款事业编制8名。设主任１名，副主任2名，现共有工作人员8人。

2.决算单位构成。老虎机游戏：土地储备中心2022年部门决算汇总公开单位为本级单位一个。

第二部分

部 门 决 算 表

（见附表）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6052.07万元。与上年相比，增加5169.28万元，增长585.56%，主要是增加新项目的预算收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6052.07万元，其中：财政拨款收入6052.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6052.07万元，其中：基本支出95.15万元，占1.57%；项目支出5956.92万元，占98.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6052.07万元，与上年相比，增加5169.28万元,增长585.56%，主要是因为主要是增加新项目的预算收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6052.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5169.28万元,增长585.56%，主要是因为主要是增加新项目的预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6052.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.66万元，节能环保支出32万元，城乡社区支出5924.92万元，自然资源海洋气象等支出91.67万元，住房保障支出2.82万元等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为97万元，支出决算数为6052.07万元，完成预算数的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算数为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算数的100%。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算数为32万元，支出决算为32万元，完成预算数的100%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）921.61万元，支付破产或改制企业职工安置费（项）1233.31万元，其他支出（项）2220.00万元，城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1550万元。城乡社区支出总预算数为5924.92万元，支出决算为5924.92万元，完成预算数100%。

4、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）预算数为91.67万元，支出决算为91.67万元，完成预算数100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）预算数为2.82万元，支出决算为2.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出95.15万元，其中：

人员经费70.33万元，占基本支出的73.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项保险费等。

公用经费24.82万元，占基本支出的26.09%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、其他交通费、公务接待费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款年初预算为4.11万元，支出决算为3.4267万元，完成预算的83.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费年初预算为4.11万元，支出决算为3.4267万元，完成预算的83.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩开支。与上年相比减少0.8328万元，下降19.55%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4267万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.4267万元，全年共接待来访团组49批次、来宾345人次，主要是上级领导视察、调研、本市领导指导工作、各技术单位、各乡镇工作人员等就餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5924.92万元；年初结转和结余0万元；支出5924.92万元，其中基本支出0万元，项目支出5924.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）921.61万元，支付破产或改制企业职工安置费（项）1233.31万元，其他支出（项）2220.00万元，城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1550万元。城乡社区支出预算数为5924.92万元，支出决算为5924.92万元，完成预算100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出24.82万元，比上年决算数减少2.47万元，降低9.05%。主要原因是：单位厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额243.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出104.54万元、政府采购服务支出139.37万元。授予中小企业合同金额243.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.91万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.14%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车现以处待报废状态）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年共支付项目资金5956.92万元，完成收储土地20宗，面积1246.56亩 ,完成了用地报批项目4个，面积为178.2亩，并完成了土地供应。 完成了2022年土地储备和供应计划的编制工作及土地征收成片开发方案的编制工作，有效地组织全市土地收购、储备工作，充分保障了我市项目建设用地。

项目的实施对改善我市生态环境、保障我市建设项目用地、改善人们居住环境起到了积极的作用，达到了一定的效果。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

附件：老虎机游戏：土地储备中心2022年度部门决算公开表