老虎机游戏：土地储备中心2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责:1.为调控土地供应及垄断经营土地一级市场经营提供保障，负责全市自然资源领域有关土地的收购、储备及出让的前期工作。2.根据全市土地利用总体规划和城市规划，拟定土地储备计划，土地出让计划，储备土地征地拆迁计划草案。3.负责具体承办政府收回、收购国有土地使用权相关事宜。4.负责城市规划区范围内集体土地的征收与经营性用地规划储备。5.负责政府土地储备资金的使用与管理。6.负责储备土地的日常管理、前期开发整理和项目包装。

（二）机构设置

1、内设机构设置。老虎机游戏：土地储备中心全额拨款事业编制8名。设主任１名，副主任2名，现共有工作人员8人。

二、部门预算单位构成    

老虎机游戏：土地储备中心只有本级，纳入2023年部门预算编制范围的只有本部门本级。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括老虎机游戏：土地储备中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理的土地储备专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数116.92万元，其中，一般公共预算拨款116.92万元，政府性基金预算拨款××万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款××万元，国有资本经营预算拨款××万元。收入较去年增加19.92万元，主要原因是新增一名工作人员导致工资、福利、社会保障等费用的增加，还有就是项目支出的增加等。

（二）支出预算：2023年年初预算数116.92万元，其中：一般公共服务支出××万元，公共安全支出××万元，教育支出××万元，科学技术支出××万元，文化旅游体育与传媒支出××万元，社会保障和就业支出14.55万元，社会保险基金支出××万元，卫生健康支出4.91万元，节能环保支出××万元，城乡社区支出××万元，农林水支出××万元，交通运输支出××万元，资源勘探信息等支出××万元，商业服务业等支出××万元，金融支出××万元，援助其他地区支出××万元，自然资源海洋气象等支出90.53万元，住房保障支出6.93万元，粮油物资储备支出××万元，灾害防治及应急管理支出××万元，预备费××万元，其他支出××万元，转移性支出××万元，债务还本支出××万元，债务付息支出××万元，债务发行费用支出××万元。支出较去年预算增加19.9万元，其中基本支出增加31.92万元，主要原因是人员的增加引起工资、福利、社会保障费、公积金的增加及商品和服务费用的增加及项目支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为116.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为98.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于土地储备和供应的计划编制服务费。

五、政府性基金预算支出    

2023年政府性基金支出为××万元，具体安排为××支出××万元，主要用于××、××等方面。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年机关运行经费一般公共预算拨款11.71万元，比去年预算增加4.5万元，提高60%，主要因为新增一名工作人员，所以新增加了福利费、工会费及财政增加了整体公用经费比例等。

（二）“三公”经费预算    

2023年本单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元，因公出国（境）费××万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.41万元，下降1%，主要是为了厉行节约，降本增效。

（三）一般性支出预算

2023年本单位一般性支出预算11.71万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

（四）政府采购情况    

2023年×××部门政府采购预算总额××万元，其中，政府采购货物预算××万元、政府采购工程预算××万元、政府采购服务预算××万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，现已处于报废待处理状态。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车××辆，价值××万元；单价50万元以上通用设备××台（套）；单价100万元以上的专用设备××台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出116.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出18万元，其中××工作经费××万元，土地储备及供应计划的编制专项经费18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

    老虎机游戏：土地储备中心部门预算公开表