老虎机游戏：融媒体中心

二0二三年八月二十四日

目录

第一部分融媒体中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

老虎机游戏：融媒体中心概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻落实中央确定的路线、方针、和政策，以及省委、省政府、怀化市委、市政府有关重大决策部署，落实中央、省委关于新闻宣传、广播电视、媒体融合发展的工作要求。

（二）担负本市的广播电视事业发展职能；转播中央、省、市级电视频道节目，利用自办电视节目频道，负责市本级的广播、电视、网络媒体的新闻宣传、专题报道工作，并提炼优秀新闻作品通过中央、省、市级广播电视媒体扩展外宣推介影响力，努力打造公共文化服务平台，积极促进公益广告事业发展，重点传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，有效促进公众文明素质和公共社会文明程度持续提高。

（三）加强媒体对外宣传推介工作力度，通过多媒体平台充分展示我市丰厚的文化背景、独特的旅游资源、优质的产业品牌和特色经济优势，全面完成央视媒体、省级电视媒体、地市级电视媒体上稿任务，有效促进我市城乡经济、文化、旅游与品牌产业的发展。

（四）进一步加强新湖南洪江端、红网洪江频道、微洪江、洪江新闻网、洪江发布“微博”号、“抖音号”、洪江融媒APP等新媒体平台的扩展与推广应用工作，充分发挥新媒体特点与功能，有效提升办台能力与服务水平，不断提高公众文化传播力，立足促进社会文明进步和丰富群众文化生活，夯实宣传服务成果。

（五）与时俱进，充分把握机制改革机遇，创新管理体制，进一步发挥“广播电台”传播快、覆盖广、收众多的功能优势，确保在广播常态化播出中做到节目新、内容实、效果好。

（六）切实做好全市广播“村村响”、应急广播系统日常运行和维护管理工作，确保优质运行和防汛预警广播应急指挥功能的正常发挥，进一步优化和扩展公共文化服务平台，不断提高服务能力和业务水平。

（七）全面落实市委关于融媒体中心工作的部署要求，完成新媒体平台拓展及运行维护工作，并按省广电局要求确保事业建设进度和工作质量，全面实现省级验收达标。

（八）全面完成市委、市政府交办的重大宣传活动、基层党组织建设、乡村振兴战略推进、四城同创等专题宣传片制作和电视专栏节目制作与播出。

（九）负责落实市本级广播电视节目的策划、采集、编辑、制作、审稿审片等职能工作，确保宣传质量和安全播出。

（十）完成专题片摄制、广告非税收入征缴及其他相关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

老虎机游戏：融媒体中心内设机构包括：

机关综合部、计财部、总编室、采访部、编辑制作部、影视部、活动部、技术保障部等8个正股级职能股室。

（二）决算单位构成。

老虎机游戏：融媒体中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

老虎机游戏：融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1129.44万元。与上年相比，增加121.98万元，增加12.11%，主要是因为人员支出增加和项目（专项工作）性支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1129.44万元，其中：财政拨款收入1129.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1129.44万元，其中：基本支出786.56万元，占69.64%；项目支出342.88万元，占30.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1129.44万元，与上年相比，增加121.98万元,增加12.11%，主要是因为人员支出增加和项目（专项工作）性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1129.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加121.98万元，增加12.11%，主要是因为人员支出增加和项目（专项工作）性支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1129.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.13%；教育（类）支出0.88万元，占0.08%;文化旅游体育与传媒支出981.98万元，占86.95%；社会保障和就业支出75.38万元，占6.67%；卫生健康支出25.22万元，占2.23%；住房保障支出29.43万元，占2.61%，其他支出15.05万元，占1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为763.05万元，支出决算数为1129.44万元，完成年初预算的148.02%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）20136（款）2013603项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关党组织建设工作目标提高，经费保障需求增加。

2、一般公共服务支出207（类）20708（款）2070801、（项）。

年初预算为521.85万元，支出决算为634.12元，完成年初预算的121.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和人员工资调增的支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出207（类）20701（款）2070199（项）

年初预算为174.00万元，支出决算为342.88万元，完成年初预算的197.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职能工作需要，其他广播电视项目性支出增加。

4、一般公共服务支出208（类）20805（款）2080505（项）。

年初预算为52.57万元，支出决算为67.12万元，完成年初预算的127.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动养老保险增加。

5、一般公共服务支出208（类）20899（款）2089999（项）。

年初预算为26.28万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的8.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内职业年金及其他社会保障未完成缴纳结算。

6、一般公共服务支出210（类）21011（款）2101102（项）。

年初预算为27.93万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的94.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内单位应缴医疗保险费未完成缴纳结算。

7、一般公共服务支出221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算为39.43万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的91.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动后应住房公积金补助支出未完成缴纳结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出786.56万元，其中：

人员经费687.4万元，占基本支出的87.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、医疗生育保险费、失业保险金、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费58.67万元，占基本支出的7.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、维修维护费、会议费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费、其他商品服务支出等；

对个人和家庭补助支出40.50万元，占基本支出的5.15%，主要包救济费、生活补助、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为2.54万元，完成预算的37.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）经费预算和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）经费预算和支出。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的9.43%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制公务接待支出，与上年相比减少2.29万元，减少87.41%,减少的主要原因是：坚持厉行节约，公务接待活动减少，公务接待支出压缩。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无公务用车购置费预算和支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无公务用车购置费预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为2.19万元，完成预算的68.44%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实公务用车管理制度，控制非必要支出。与上年相比减少1.37万元，减少38.48%,减少的主要原因是：严格落实公务用车管理制度，控制非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占0.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元，占0.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.0.33万元，全年共接待来访团组8个、来宾35人次，主要是上级检查指导工作、同行业县级媒体业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.19万元，主要是车辆保养及运行维护维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况：本单位无政府性基金支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出58.67万元，比上年决算数减少159.42万元，降低73.1%。主要原因是：财政预算经费压缩和严格控制机关运行经费支出，坚持厉行节约严格控制非必要性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，通过会议精简和有效控制，未召开相关支出性会议；开支培训费2.00万元，用于开展专业性岗位业务培训和上级媒体机构举办的业务技能培训，参加培训人数26人，内容为摄影摄像素质提高、新闻写作功能、新闻通联、优稿选送与评审等；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

对照部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经融媒体中心绩效评价工作领导小组认真自评，2022年度我中心整体支出绩效评定级次为：良好。具体情况如下：

1、目标设定

   （1）绩效目标合理性：严格按照国家法律法规、本市经济和社会发展总体规划，根据融媒体中心“三定”方案确定的工作职责，以新媒体建设和事业长远发展为指导，为认真履行市委、市政府部署的工作规划和职能工作需要完成的工作任务，合理设定2022年度部门整体绩效目标。

（2）绩效目标明确性：对本部门整体绩效目标根据具体工作职责、任务进行有效的细化分解，将组织建设、机关运行、人力资源、财务管理、工程建设、新闻采访、节目制作、编辑审核、专题活动、广告经营、安全播出、广播运维、技术保障等职能工作、绩效目标，制定具体工作方案，量化到内设机构的各个部门、股室，责任到人，并签订目标管理责任书。

2、预算配置

（1）在职人员控制率：本单位2022年年末实际在岗人员为55人，编委核定的编制人数为56人，实际在岗人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%≦100%，根据媒体融合要求和新媒体职能转型需要，部门对在职人员成本的控制程度超过编制标准。

   （2）“三公经费”变动率：2022年度本单位预算安排“三公经费”总额为6.7万元，本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”总额－上年度“三公经费”总额）÷上年度“三公经费”总额×100%＝ -1.47%≦0。

③重点支出安排率：2022年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出比率整体平衡，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%，本年预算安排数342..87万元，项目支出总额342.87万元，重点支出≧90%。

3.预算执行情况

①预算完成率：本单位年初预763.05万元，调整预算数1129.44万元；本单位预算完成率＝（预算完成数÷预算数）×100%＝148.02%>100%。

②预算调整率：本单位本年预算调整数为366.39万元，预算数为763.05万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝48.02%<100%，因落实国家融媒体中心建设，开展基础性建设工程和职能工作需要，预算调整率不影响绩效评价。

③支付进度率：本单位2022年度项目实际支付进度与序时支付进度的比率为100%，预算执行的及时性与均衡程度基本同步。                                         

④结转结余率：结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%，本单位2021年度结转结余金额为零

⑤“三公经费”控制率：本单位2022年度“三公经费”预算数6.7万元，实际支出数2.52万元，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=52.69%，

“三公经费”控制率≦100%。

  ⑥政府采购执行率：本单位2022年度政府采购完成目标值=100%，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

4、预算管理

①管理制度健全性：本单位建立健全各项管理制度，有本部门预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度、差旅费管理制度、“三公经费”管理制度、采购管理制度、合同管理制度、厉行节约制度等，相关管理制度合法、合规、完整。相关管理制度能得到有效执行。

②资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    ③预决算信息公开性：本单位2022年度预算资料已上报市财政，并统一按要求在老虎机游戏：政府信息网站公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

④基础信息完善性：本单位2022年度基础信息准确、完整，财务会计信息资料真实、准确、完整，各项会计业务均能严格执行《会计法》和事业单位会计制度，规范、清晰地反映预算管理工作和收支业务数据，做到规范合理、准确完整。

5、资产管理

①管理制度健全性：本单位2022年度根据体制改革要求，进一步修订和完善了政府采购管理办法、工程项目管理制度、合同管理制度、资产管理制度好、内部控制管理手册，做到了制度健全、责任明确、、覆盖准确、管理规范。

②资产管理安全性：本单位2022年度固定资产账务清晰、资料完整，资产购置、入库、领用等工作指定专人负责，设立资产日常管理台账，确保了资产保存完好、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时入账全额上缴，在用资产及时维护、保障安全、运行良好。

③固定资产利用率：本单位2022年末固定资产总值1078.04万元，除正常的资产折旧外，无外借、外租、缺损、流失现象，固定资产利用率为100%，根据评分标准，本单位该项指标得2分。

6、职责履行

   （1） 实际完成率：本单位2022年度根据职能要求，全面完成本职工作和市委、市政府交办的各项工作任务，年初绩效目标数量指标完成率100%，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

   （2）质量达标率：2022年度本部门对照年初设定质量指标相关标准，质量指标完成率为100%，其中：融媒体中心建设和广播村村响运行管理达到了省级验收示范标准。

③完成及时率：本单位2022年度在完成年初设定的绩效目标任务中，工作目标明确、开展有序、责任落实到位、经费保障得力、工作进度稳定、完成任务及时，在全市年终绩效考核工作中获评级次为良好。

7、履职效益

①社会效益：2022年度我单位立足推进广播电视媒体和新媒体事业发展，努力拓展电视主流媒体和新媒体平台，在怀化市各县级电视媒体率先开创新湖南洪江端、洪江新闻网、微洪江、洪江发布抖音号、微博号、洪江融媒APP等网络媒体，不断提高公共文化服务水平，扎实推进农村广播“村村响”功能全覆盖，公共文化传播能力得到全面增强，媒体宣传影响力卓有成效，确保了我市电视媒体、网络媒体、户外媒体等官方主流建设得到了又好又快协调发展，为促进全市经济发展、生态文明建设和文化传播引导力发挥了良好的社会效益。

②社会公众或服务对象满意度：本部门在2022年度绩效自评工作中，通过综合各级主管部门绩效考核测评结果，以及社会公众对本单位的工作现状评价、深入社会调查研究，倾听服务对象和群众意见，对照服务承诺、服务水平、服务质量等整体评价，满意度达90%以上。

(二)、存在的问题及原因分析

1、在年初编制预算工作中，纳入财政预算安排指标与实际需求差距较大，导致年内预算调整追加指标较大，预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。

      2、年度预算经费基本能保障单位正常运转，但未能达到结转结余水平。

3、工作创新机制有待改进，服务水平和服务质量难以满足群众需求，服务对象和公众满意度目标可持续提升。

4、根据部门职能职责，树立责任担当，增强履职履责意识，提升管理水平科学创新举措。

5、抓牢抓细年初绩效目标的具体制定和督促落实，加强业务技能培训和改进服务水平，确保服务质量和绩效成果的公众满意度得到不断提高。

6、建议市财政在年初预算审核和项目经费保障中，坚持科学规划、整体平衡的原则，根据预算单位实际刚性需求予以安排，以保障部门整体绩效目标按期完成。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类因工作需要的公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部没有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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