目录

第一部分老虎机游戏：文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2627.52万元。与上年相比，增加478.18万元，增长22.4%，主要是因为增加了文物保护古建筑项目的拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2627.52万元，其中：财政拨款收入2627.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2627.52万元，其中：基本支出757.84万元，占28.84%；项目支出1869.67万元，占71.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2627.52万元，与上年相比，增加478.18万元,增长22.2%，主要是因为增加了文物保护古建筑项目的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2627.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加478.18万元，增长22.2%，主要是因为增加了文物保护古建筑项目的拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2627.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2627.52万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2627.52万元，支出决算数为2627.52万元，完成年初预算的100%，

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为644.98万元，支出决算为644.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为79.8万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为179.5万元，支出决算为179.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为1125万元，支出决算为1125万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为452万元，支出决算为452万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出项（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为53.96万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出项（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。主要原因是：人员减少，所需经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出资金减少

11、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.93万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出资金减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2627.52万元，其中：

人员经费599.63万元，占基本支出的22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费158.21万元，占基本支出的0.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.28万元，完成预算的91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.28万元，完成预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，与上年相比增加1.63万元，增加22%,减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.28万元，全年共接待来访团组80个、来宾520人次，主要是文物工作及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2627.52万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加478.18万元，增长22.2%。主要原因是：增加了文物保护古建筑项目的拨款。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2627.52万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位按照绩效管理的要求及时做好绩效目标申报、绩效监控、绩效整体评价及绩效专项评价。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：老虎机游戏：文化旅游广电体育局（本级）