目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

老虎机游戏：委组织部概况

一、 部门职责

(1)负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

(2)研究制定市直机关党的建设规划和工作意见并组织实施，领导和指导市直机关、企事业单位党建工作。

(3)统筹推进全市非公有制经济组织和社会组织（简称“两新”组织）党建工作。

(4)统筹抓好全市离退休党员干部党建工作，向离退休党员干部职工队伍宣传贯彻党的路线方针政策，督促指导市直单位和乡镇离退休党员干部职工党组织做好离退休干部职工的思想政治工作，开展好党内主题教育，落实好有关党内组织生活制度。

(5)负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等。

(6)负责全市干部教育培训工作的整体规则、统筹指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部培训以及干部教育培训合作交流等。

(7)负责党建和干部工作等组织工作的检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议。

(8)统一管理公务员工作，将市人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入市委组织部。负责做好公务员的录用调配、考核奖惩、教育培训、选拔任用和工资福利等事务，研究拟订公务员管理制度和措施并组织实施，加强全市公务员队伍建设和绩效管理。

(9)负责牵头抓好全市人才工作和人才队伍建设，做好人才的开发、引进、培训、流动、培养、管理工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，开展联系专家工作。

(10)将市老干部局承担的行政职能划入市委组织部，负责做好市老干部工作和关心下一代工作。

(11)市委组织部统一管理市委机构编制委员会办公室。调整优化市委机构编制委员会领导体制，市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，对外使用市事业单位登记管理局名称，归口市委组织部管理。

（12）统筹绩效考核各项工作。

(13)完成中共老虎机游戏：委和中共怀化市委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老虎机游戏：委组织部内设机构包括：办公室、干部室、组织室、市委基层党建工作领导小组办公室、研究室、公务员管理办公室、干部监督教育室、干部档案信息管理室、人才工作办公室、党员管理室、市直机关党工委办公室、市“两新”组织党工委办公室、基层办公室、绩效考核办公室；二级参公事业单位1个，即党员教育中心；二级事业单位1个，即人才发展服务中心。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：委组织部2022年部门决算公开为单位本级。

第二部分

部门决算表

见附件表格：

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计786.06万元。与上年相比，增加89.57万元，增长12.86%，主要是因单位人员新增15人，年中因组织工作需要追加了项目经费，相应增加了收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计786.06万元，其中财政拨款收入786.06万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计786.06万元，其中：基本支出534.3万元，占本年支出68%；项目支出251.76万元，占本年支出32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计786.06万元，与上年相比，增加89.57万元，增长12.86%，主要是因单位人员新增15人，年中因组织工作需要追加了项目经费，相应增加了收入支出决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出786.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加89.57万元，增长12.86%，主要是因单位人员新增15人，年中因组织工作需要追加了项目经费，相应增加了收入支出决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出786.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出730.5万元，占92.93%；社会保障和就业支出33.59万元，占4.27%;住房保障支出21.97万元，占2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为623.1万元，支出决算数为786.06万元，完成年初预算的126.15%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为282.60万元，支出决算为430.1万元，完成年初预算的152.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中人员新增15人，本级财政追加了公用经费，同时结余专项工作经费用于弥补行政运行经费。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为340.50万元，支出决算为251.76万元，完成年初预算的73.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：48.64万元一般行政管理事务放在组织事务和其他组织事务核算；部分本级配套财政专项工作经费调剂用于行政运行，弥补行政运行资金短缺。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数23.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理科目摆放从一般行政管理事务调整到组织事务-公务员事务。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理科目摆放从一般行政管理事务调整到组织事务-其他事务。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理科目摆放从组织事务（款）行政运行（项）调整至 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：账务处理科目摆放从组织事务（款）行政运行（项）调整至住房公积金（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出534.30万元，其中：

人员经费397.43万元，占基本支出的74.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费136.87万元，占基本支出的25.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.73万元，完成预算的45.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.73万元，完成预算的45.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，部门严格遵守公务接待相关规定，严格控制公务接待开支，没有超预算开支，与上年相比增加0.3万元，增长12.34%,增长的主要原因是根据年度公务接待实际支出列支，控制在预算范围之内。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务接待费支出决算为2.73万元，全年共接待来访团组35个、来宾373人次，主要是上级督导调研、乡镇联系组织事务等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出136.87万元，与上年数对比上涨8.72%，变动原因是因为年度人员陆续增加了15人，相应增加了机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.77万元，用于召开全市组织工作会议、基层党建述职评议工作和“一报告两评议”会议，人数610人，内容为部署2022年组织重点工作、乡镇党委书记和市直单位党委（党组）书记述职、处级领导选人用人报告和测评工作；开支培训费0.16万元，主要用于开展事业单位人员网上培训，人数5人，培训内容为事业编制人员在职岗位培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额30.49万元，其中：政府采购货物支出26.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额30.49万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

全面完成2022年度全年组织工作任务，有效推动组织工作高质量发展。

1、全面开展新时代基层干部主题培训92期，培训2.45万人次，全市各级基层党组织和党员观看网上培训课程3万人次。开展宣讲40余场，2.53万人次党员接受沉浸式红色实地党课洗礼。

2、协助市委成功推荐处级干部1名、副处级干部2名，全年年提拔干部113人，交流123人。逐步优化61个班子结构，完成政法单位领导干部交流调整；组织60多名2018年度公务员开展政治理论素养测试。对30多名市直机关“一把手”进行了提醒谈话，对1名正科级干部进行了函询，择优选派专业干部86人到园区、国投等主要经济部门工作。全力推荐评选4名怀化市“闯创干”型干部和表彰33名老虎机游戏：“闯创干”型干部，着力锻造一支可堪大用、能担重任的优秀干部队伍。

3、精益求精建成26个基层党建示范点。实现每村3-5名35岁以下的后备人才动态储备。先后选派市直机关干部230人担任驻村工作队干部，建成“微网格”6559个，安排机关干部4800余人次下沉村（社区）协助抓疫情防控和森林防灭火工作；全市87个“薄弱村”全面完成消薄任务。率先在县市区强力推进“五溪先锋”党员志愿者活动落地，成功认领岗位3505个。新组建两新党支部16个，覆盖两新组织58家，增派“行业”党建指导员22名，两新组织党组织覆盖率达71.5%。

4、积极争取到省派科技副县长1名，引进急需紧缺人才33名、柔性引进医疗专家8名；畅通高校在校研究生暑期实习通道，率先吸纳18名中南、湖大等硕博生来洪暑假实习。在怀化首创“人才编制池”，调剂全额事业编制12个，解决部分事业单位因编制限制不能引进急需紧缺人才的问题

    5、严格绩效考核，将结果作为领导班子和领导干部年度考核等次以及干部提拔任用的重要依据，充分发挥年度绩效考核“风向标”“指挥棒”作用。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1.预算执行偏离度较高；2.资金绩效管理效果不明显。

原因及措施：1.加强预算编制的前瞻性，科学合理的编制年初预算。财务部门主动对接各业务股室，严格按照预算编制的相关制度和要求，聚焦以收定支，量入为出；带头过“紧日子”；突出民生，保障重点支出；注重绩效管理，强化了预算编制的科学性和准确性。2.强化对人员经费的统筹管理。建议将人员经费中的年终奖励性补贴全部纳入财政统筹。3.跟踪问效资金使用情况，确保资金使用的科学合理。建立资金使用进度台账，跟踪预算执行情况，科学分析，合理使用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2022决算公开报表