目录

第一部分 老虎机游戏：司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

老虎机游戏：司法局概况

一、 部门职责

（一）老虎机游戏：司法局是主管全市司法行政工作的市人民政府组成单位。主要职责是：拟订全市普及法律常识规划并组织实施，指导和监督全市律师、公证工作并承担相应责任，监督管理全市的法律援助工作，指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作，指导、监督、管理社区矫正和全市刑释解教人员的帮教安置工作，主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作，依法管理仲裁登记工作，管理局机关和基层司法所的人事、机构编制工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

老虎机游戏：司法局下设8个内设股室，3个二级机构。本单位独立编制机数1个，独立核算机构数1个。单位编制人数48人，实有人数48人，其中离退休人员16人，在职人员26人。其中局机关行政编实有在职人数19人，局机关事业编实有在职人数9人，乡镇司法员实有在职人数20人。乡镇司法员编制在司法局本级。其中事业编与去年相比减少一人，具体原因是退休一人。

（二）决算单位构成。

老虎机游戏：司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：司法局本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计600.38万元。与上年相比，减少72.53万元，减少11%，主要是因为减少法律援助、社区矫正、人民调解法律咨询服务等项目投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计600.38万元，其中：财政拨款收入600.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计600.38万元，其中：基本支出600.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计600.38万元，与上年相比，减少72.53万元,减少11%，主要是因为减少法律援助、社区矫正、人民调解法律咨询服务等项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出600.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少72.53万元,减少11%，主要是因为减少法律援助、社区矫正、人民调解法律咨询服务等项目投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出600.38万元，主要用于以下方面：公共安全支出539.33万元，占90%；社会保障和就业支出38.5万元，占7%；卫生健康支出14.84万元，占2%；住房保障支出7.71万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为714.22万元，支出决算数为600.38万元，完成年初预算的84%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为714.22万元，支出决算为417.33万元，完成年初预算的58%，年初预算数大于决数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分，其他司法业务的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属人员补助。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的247%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算分类较细，预算没有细分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出600.38万元，其中：

人员经费420.76万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、保险支出等。

公用经费179.62万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为8.36万元，完成预算的62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.16万元，完成预算的48%，决算数（小于）预算数的主要原因是减少不必要的学习交流接待，节约公务接待开支。与上年相比增加0.13万元，增长6%，增长的主要原因是:物价的上涨和业务交流的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为6.2万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，与上年相比增加2.35万元，增长61%,增长的主要原因是油价的上涨和走访力度加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.16万元，占16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.2万元，占84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.16万元，全年共接待来访团组20个、来宾165人次，主要是业务检查、业务交流、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.2万元，主要是公车加油，公车保险和维修等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出179.62万元，比上年决算数增加85.02万元，增长90%。主要原因是：财政拨款省级资金的投入增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.62万元，用于开展社区矫正、人民调解等业务培训，人数300人，内容为人民调解业务培训，社区矫正业务培训，司法工作培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩，先后荣获全市社会治安综合治理、安全生产、法学会、普法依法治理先进集体、综治维稳、扫黑除恶等工作先进单位，体现了较好的履职效益。

（一）经济性方面。2022年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，其中：公务接待费2.16万元；车辆购置及运行费6.2万元，全部控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性方面。2022年我局进一步完善法治宣传教育基地和法治文化基地建设，利用“洪江政报”、“法治洪江”网站快捷、高效、受众面广等特点，及时展示法治洪江建设取得的新成果。同时针对机关、乡村、企业、学校、单位、社市不同领域，结合扶贫工作，广泛开展了丰富多样的群众性法治文化活动，推动法治宣传进广场、车站、剧场、墟场等公共场所。深入开展司法行政各项工作，为全市经济社会的全面发展创造了良好的法治环境。

（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上，一是强化纠纷排查调处，夯实基层基础，切实维护社会政治稳定。我市人民调解组织还积极开展春节，春耕清明期间等特殊时期的矛盾纠纷调处活动，对排查出来的纠纷隐患及时进行调处，有效的维护好特殊敏感时期的社会稳定，同时，我市落实每月矛盾纠纷排查调处协调会议制度。三是强化社会管理创新，全面推进社市矫正和安置帮教工作， 2022年共接收社区矫正对象82人，解除社区矫正69人，截至2022年12月31日，我市在册社区矫正人员92人，衔接并安置刑满释放人员464人，在册五年内刑满释放人员1945人，未发生因监管措施不到位而导致的社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪，未发生涉及刑满释放人员社会影响较大的重（恶）性事件和负面舆情。实现了社市矫正人员无漏管、脱管和重新犯罪的目标。法律援助工作：接待来访群众1200余人次，办理法律援助刑事案件91件，民事案件219件，行政诉讼1件，认罪认罚326件。

（四）可持续性方面。2022年我局在完成本年任务的基础上，科学编制下一年规划，确定司法行政各项工作发展长远目标，深入开展法制宣传教育，继续做好法治文化建设；推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设，降低法律援助门槛，扩大法律援助范围；加强人民调解工作，提高人民调解员队伍的素质，做好纠纷排查。做好特殊人群管控规范化，全面落实社市矫正工作各项措施，加强管理服务平台建设，建立健全各个工作环节的工作制度和基础工作规范。争取支持，建立就业培训安置帮教一体化基地，保障社矫安帮人员监管到位、改造到位、安置到位。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：老虎机游戏：司法局2022部门决算公开表