目录

第一部分沙湾乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

沙湾乡人民政府概况

一、 部门职责

沙湾乡位于沅江中游，现辖9个行政村（社区），总人口约2.2万人，乡政府驻沙湾社区。乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沙湾乡人民政府内设机构包括：政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。人员情况:全乡镇共有公职人员54人，与2021

年度相比减少1人，其中2022年度调离1人。

（二）决算单位构成。决算单位构成。沙湾乡人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：沙湾乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1754.08万元。与上年相比,增加779.24万元，主要是因为主要是因为人员的变动及公用经费的调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计合计1754.08万元，其中：财政拨款收入1754.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1747.08万元，其中：基本支出1379.52万元，占78.96%；项目支出374.56万元，占21.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1754.08万元，与上年相比，财政拨款收入增加779.24万元，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1754.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加779.24万元，主要是因为人员经费、公用经费、工资福利支出、商品服务支出等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1754.08万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务支出661.16万元，占37.69%；公共卫生健康支出94.37万元，占5.4%;社会保障和就业175.7万元，占10.01%；城乡社区24.18万元,占1.37%；住房保障21.77万元，占1.24%；农林水658.17万元，占37.52%；文化旅游体育与传媒3万元，占0.17%；商业服务业等支出7.16万元，占0.41%，教育支出15.59万元，占0.89%；交通运输支出92.98万元，占5.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为853.22万元，支出决算数为1754.08万元，完成年初预算的204.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为510.29万元，支出决算为631.95万元，完成年初预算的123.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为7.21万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的120.29%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.31万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

5、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.57万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为28.35万元，支出决算为48.27万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为53.84万元，支出决算为66万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.97万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.74万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为17.68万元，支出决算为49.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出的增加。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为41.33万元，支出决算为79.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

22、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为253.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

26、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为92.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据调整预算执行收入支出。

28、住房保障等支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1379.52万元，其中：人员经费839.53万元，占基本支出的60.86%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、各类保险、住房公积金；公用经费539.99万元，占基本支出的39.14%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公会经费、三公经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.05万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的122.8%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.05万元，占90.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.95万元，占9.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 个，累计0人次，无出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为9.05万元，全年共接待来访团组315个、来宾1482人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.95万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.95万元，主要是公车维修及公车过路费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元,本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出539.99万元，比年上年决算数增加246.33万元。主要原因是：办公费等各项支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是下村；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套），为渡口汽渡船。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金374.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对乡村振兴等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出374.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目全部完成，通过验收，完成了年度乡村振兴项目。

组织对老虎机游戏：沙湾乡人民政府单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出974.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目绩效目标完成情况良好，一是保质保量完成；二是社会效益良好。下一步改进措施：一是增加项目支出，提高农村基础设施建设；二是加大产业项目投资力度，提高村集体经济。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（4）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：老虎机游戏：沙湾乡人民政府