目录

第一部分 中共老虎机游戏：委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共老虎机游戏：委巡察工作领导小组办公室概况

一、 部门职责

（一）中共老虎机游戏：委巡察工作领导小组办公室主要职能

传达贯彻中央、省委、怀化市委有关巡视巡察工作精神和市委、市委巡察工作领导小组的工作部署,向市委巡察工作领导小组和怀化市委巡察办报告工作;负责市委巡察工作领导小组日常管理工作;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;制定巡察工作标准,规范巡察工作流程,完善巡察工作评价机制;承担市委巡察工作综合协调、调查研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作;对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为市委决策服务;对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核监督和管理;受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映,提出处理意见;负责巡察信息处理和对外宣传公开等工作;负责办理上级巡视巡察机构和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）中共老虎机游戏：委第一巡察组、中共老虎机游戏：委第二巡察组、中共老虎机游戏：委第三巡察组共3个巡察组主要职能

贯彻市委和市委巡察工作领导小组有关巡察工作的决议、决定。承担巡察任务，全面了解被巡察党组织领导班子及其成员的真实情况和突出问题；报告巡察情况。向市委巡察工作领导小组负责并报告工作，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等;反馈并督促整改。巡察工作结束后，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，会同市委巡察办督促其认真抓好整改落实；移交并督办。发现并移交违纪违法问题及线索，对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同市委巡察办做好跟踪督办工作；研究巡察成果的运用，提出相关意见、建议;负责巡察组人员的监督和管理;办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市委巡察办内设机构包括：老虎机游戏：委巡察工作领导小组办公室系全额拨款行政单位，编制数22个，实有在职人员18人。下设巡察工作领导小组办公室一个，市委第一、第二、第三巡察组三个，下属事业单位,1个。

（二）决算单位构成。中共老虎机游戏：委巡察工作领导小组办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共老虎机游戏：委巡察工作领导小组办公室本级

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计367.11万元，年初结转和结余0万元，支出总计367.11万元，年末结转和结余0万元。与上年相比，总收入比上年247.44万元增加119.67万元，增比48.36%，总支出比上年325.7万元，增加41.41万元，增比12.71%，主要是因为一是人员增加及工资调标，各项人员经费都有所增加，二是本年围绕市委中心任务开展了一轮专项巡察（六个行政执法大队）及配合上级完成提级巡察。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计367.11万元，其中：财政拨款收入367.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计367.11万元，其中：基本支出367.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计367.11万元，年初结转和结余0万元，财政拨款支出总计367.11万元，年末结转和结余0万元。与上年相比，总收入比上年247.44万元增加119.67万元，增比48.36%，总支出比上年325.7万元，增加41.41万元，增比12.71%，主要是因为一是人员增加及工资调标，各项人员经费都有所增加，二是本年围绕市委中心任务开展了一轮专项巡察（六个行政执法大队）及配合上级完成提级巡察。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出367.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.41万元，增长12.71%，主要是因为本年增加了一些专项巡察支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出367.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.14万元，占85.30%；社会保障和就业支出24.39万元，占6.64%；卫生健康支出10.21万元，占2.78%；住房保障支出19.38万元，占5.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为298.35万元，支出决算数为367.11万元，完成年初预算的123.05%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为298.35万元，支出决算为293.14万元，完成年初预算的98.25%。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.38万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出367.11万元，其中：

人员经费283.94万元，占基本支出的77.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费83.17万元，占基本支出的22.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.16万元，减少77.33%,减少的主要原因是本年减少了上级部门督导工作及外县市单位交流学习。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是上级部门督导工作及外县市单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出83.17万元，比年初预算数108.13万元减少24.96万元，降低23.08%。主要原因是：是部分本年度支出未申请支付。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，其中用于开展事业单位网络培训0.12万元，人数4人，内容为全省事业单位工作人员培训工作；用于开展巡察干部培训0.35万元，人数18人，内容为新时代巡视巡察干部培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的70.37%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的70.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“年度内完成20个单位党组织的巡察”“加强信息化应用，完善巡察程序，完善各项制度”“完成新的巡察五年规划”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

从我单位整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

1.根据预算批复，我单位在预算编制时，没有考虑临时性工作的经费开支情况，非税收入没有编制支出明细，预算编制不合理，预算编制的计划性和严谨性有待提高。

2.在实际经费列支时，不能严格按照预算科目及项目进行列支，预算数与实际支出不存在差异性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：中共老虎机游戏：委巡察工作领导小组办公室