目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

   （一）单位职能职责

    托口镇共12个行政村，1个社区居委会。共有干部职工73人(不包含司法1人），退休人员25人。托口镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

       托口镇作为部门预算单位，内设机构有：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

   二、部门预算单位构成  

    我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有托口镇本级。

   三、部门收支总体情况   

    2023年部门预算编报范围包括托口镇收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政府机关基本运行的经费。

    （一）收入预算：2023年初预算数1440.26万元；其中一般公共预算拨款1440.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年预算增加61.24 万元，主要原因是：增加住房保障支出。

    （二）支出预算：2023年年初预算数1440.26万元，其中：一般公共服务支出492.03万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出214.65万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出77.82万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出26.48万元，农林水支出488.32万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出57.57万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出14万元，住房保障支出69.39万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加61.24万元，其中基本支出增加39.99万元，项目支出增加21.25万元，主要原因是增加住房保障支出及村级经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算  

2023年一般公共预算拨款收入1440.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1054.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出：2023年年初预算数为385.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基层政权建设和社区治理43.99万元，主要用于社区人员经费、服务群众专项经费、惠民经费及运转经费；对村民委员会和村党支部的补助307.81万元，主要用于村干部人员经费、运转经费、服务群众专项经费等方面；村（社区）绩效33.6万元，主要用于村（社区）人员绩效。 

    五、政府性基金预算支出说明  

     2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费一般公共预算拨款148.87万元,比去年预算数减少11.87万元，下降8.66 %，主要因为本单位人数比上年度减少。  

（二）“三公”经费预算  

2023年托口镇一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为23.2万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.2万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.7万元，下降2.95%，主要因为厉行节约，减少支出。  

（三）一般性支出预算

      2023年托口镇一般性支出预算148.87万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。 

    （四）政府采购情况  

     2023年本单位政府采购货物类预算10万元，政府采购工程类预算45万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算95.8万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车一辆、消防车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：挂式空调2台，价值0.6万元。  

   （六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1440.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出385.4万元，其中工作经费0万元，专项经费22万元，全部实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表

附件：606001 老虎机游戏：托口镇人民政府本级部门预算公开表