目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

我乡位于雪峰山东麓,老虎机游戏：东北边境，距老虎机游戏：政府所在地120公里。全乡共11个行政村,总人口16979人, 2022年共有干部职工45人。我乡人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

洗马乡作为部门预算单位，内设机构有：办公室、财政所、计生办、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。

二、部门预算单位构成   

洗马乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有洗马乡乡镇行政机关其他六个独立机构。

三、部门收支总体情况   

2023年部门预算包括洗马乡的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括洗马乡归口管理、面向全市分配的村级运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数880.22万元，其中，一般公共预算拨款880.22万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加68.71万元，主要原因是人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数880.22万元，其中：一般公共服务支出214.71万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出100.37万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出113.83万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出304.85万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出41.16万元，住房保障支出36.57万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出68.73万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加68.71万元，其中基本支出增加50.34万元，项目支出增加18.37万元。支出较去年增加68.71万元，主要原因是人员工资的普调、五险二金、年终奖级其他津贴补贴纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2023年一般公共预算拨款收入为880.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为880.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为304.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的工资福利支出234.85万元，主要用于事业发展专项、基本建设等方面；按项目管理的商品和服务支出70万元，主要用于专项业务费等方面。

五、政府性基金预算支出   

2023年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2023年机关运行经费一般公共预算拨款119.1万元，比去年预算数增加12.1万元，提高10%，主要因为预算增加。

（二）“三公”经费预算   

2023年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为18.3万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0.7万元，下降3.83%，主要因为相关规定缩减政府经费开支。

（三）一般性支出预算

2023年洗马乡一般性支出预算119.1万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

   （四）政府采购情况   

2023年洗马乡部门政府采购预算总额70万元，其中，政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算5万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出880.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出283万元，其中村级工作经费255万元，计生专项经费11万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表

附件：614001 老虎机游戏：洗马乡人民政府本级部门预算公开表