目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立熟坪乡乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）机构设置

本乡独立编制机构7个，行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心（由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成）、农业综合服务中心（由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成）、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心，其中独立核算机构仅有行政机关。

二、部门预算单位构成   

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况   

2023年部门预算包括熟坪乡人民政府（单位）的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括熟坪乡人民政府归口管理、面向全乡分配的专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数925.71万元，其中，一般公共预算拨款925.71万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加93.26万元，主要原因是人员调动调整，人员经费收入增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数925.71万元，其中：一般公共服务支出287.7万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出170.91万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出53.15万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出328.13万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出16.68万元，住房保障支出40.49万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出28.65万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加93.26万元，其中基本支出增加79.02万元，项目支出增加14.24万元。支出较去年增加93.26万元，主要原因是人员调动调整，人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2023年一般公共预算拨款收入为925.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为648.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为277.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的工资福利支出202.28万元，主要用于村干部工资、保险等方面；按项目管理的商品和服务支出71万元，主要用于村级日常事务管理等方面。

五、政府性基金预算支出   

2023年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2023年机关运行经费一般公共预算拨款113.48万元，比去年预算数增加9.48万元，提高9.12%，主要因为工作力度增强，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算   

2023年熟坪乡人民政府部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费15.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少1万元，下降4.76%，主要因为遵循三公经费逐年递减原则，减少三公经费预算。

（三）一般性支出预算

2023年熟坪乡人民政府一般性支出预算181.78万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

   （四）政府采购情况   

2023年熟坪乡人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出925.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出277.28万元，其中2023年村干部绩效21.6万元， 2023年村和社区基本养老保险专项经费4万元， 2023年村级运转经费205.98万元，2023年怀化专项村级服务群众经费9万元， 2023年社区运转经费36.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表

附件：610001 老虎机游戏：熟坪乡人民政府本级部门预算公开表