第二部分

部门决算表

(见附件）

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1327.56万元。与上年相比，增加651.10万元，增长96.25%，主要是因为新冠肺炎疫情暴发，采购疫情检测设备及防控物资达657.98万元；对企业政策性奖补217.65万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1327.56万元，其中：财政拨款收入1327.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1327.56万元，其中：基本支出451.92万元，占34.04%；项目支出875.64万元，占65.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1327.56万元，与上年相比，增加651.10万元,增长96.25%，主要是因为新冠肺炎疫情暴发，采购疫情检测设备及防控物资达657.98万元；对企业政策性奖补217.65万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1327.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加651.10万元，增长96.25%，主要是因为主要是因为新冠肺炎疫情暴发，采购疫情检测设备及防控物资达657.98万元；对企业政策性奖补217.65万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1327.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.65万元，占6%；卫生健康（类）支出672.51万元，占50.66%；资源勘探工业信息等（类）支出556.64万元（含企业奖补217.65万元），占41.93%；住房保障（类）支出18.76万元，占1.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为293.32万元，支出决算数为1327.56万元，完成年初预算的220.95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有将该项分列出来。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有将该项分列出来。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为死亡职工一次性抚恤支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为遗属补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有将该项分列出来。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有将该项分列出来。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为657.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此项，为新冠疫情检测设备及防控物资采购支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有将该项分列出来。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算293.32万元，支出决算为301.53万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、行政运行开支增加等。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为255.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府对企业的各种政策性奖补。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有将该项分列出来。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出451.92万元，其中：

人员经费406.75万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等。

公用经费45.17万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.3万元，完成预算的18.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.3万元，完成预算的18.57%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费开支；与上年相比增加0.19万元，增长17.12%,增长的主要原因是全年公务接待中其中几次来人数较多，相应增加了开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组20个、来宾138人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.17万元，比年初预算数增加6.17 万元，增长16%。主要原因是：企业纾困增效、新冠肺炎疫情防控、线路改造工程等方面支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，市工信局在市委、市政府的正确领导下，坚定落实市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，全面实施财政预算绩效管理，全力保障新冠肺炎疫情防控和企业纾困增效，为全市经济社会恢复发展提供了坚实保障。

1、工业经济稳中有升

今年以来，面对低迷的市场形势和新冠疫情影响，通过开展助企纾困、强化要素保障、优化营商环境等措施，工业经济呈现稳中有升的态势。全年规模工业增加值同比增长8.6%，列怀化市第三，同类县市第二；工业固投同比增长30.5%；新增规模工业企业8家，怀化市级创新型企业3家。

2、重点工作推进有力

（1）重点项目持续发力

按“一项目一专班，一切为项目让路”的措施，压实责任，加大项目一线的协调力度，实行倒排工期，6个重点项目全面完工。全年完成工业固定资产投资2.28亿元，同比增长3.6%，完成技改项目2个，完成投资8585万元。电力基础设施建设项目完成新建托口变电站、14.8千米110KV线路、26.2千米10千伏线路、配变台24台，低压线路49.4千米；信息化基础建设项目完成160个5G基站建设、4G补盲基站120个以及新增农村千兆宽带覆盖端口1.5万个。

（2）重点任务圆满完成

按《政府工作报告》和领导批示交办的20项任务圆满完成。一是争资引项成绩较好。截至12月，我局就真抓实干、争资引项、各类绩效指标向省厅8次，怀化市局12次，为企业申报中小企业发展专项、技改税收增量奖补、制造强省等各类专项资金共110.9万元，争取到新型数字基础建设、双千兆工程建设、电力业扩及杆线迁移等项目专项资金5832.8万元。二是产业项目推进有力。粉料机械设备制造、陈皮甙项目已正式投产；高碳铬铁矿热电炉生产线扩产项目、军安新材料项目、永正食品青钱柳凉茶饮料项目正在按计划施工中；大唐华银风电项目预计年底开工。三是全力助推人居环境整治。投入资金279万元，完成太平等5个乡镇160余公里通信杆线迁移。

（3）底线工作守死守牢

①守住安全生产底线。一是压实安全生产主体责任。按照“谁主管、谁负责”和“三个必须”的原则，与企业签订了安全生产责任状，通过开展安全生产百日大行动、“安全生产月”、“敲门行动”等活动，督促企业落实好主体责任。二是开展安全生产培训。对30余家工业企业开展了1次安全生产专题培训。三是强化安全生产检查。今年共开展日常、集中、联合及专项检查64次，排查发现安全隐患112处，已整改112处，安全执法4起，关停整顿企业6家。

②守住重大风险底线。一是企业改制圆满收官。煤炭公司、家具厂、金峰织造厂完成扫尾工作，安置职工500余人。二是安排2名工作人员在安江专职负责改制企业的后续维稳工作，确保不给市委、市政府添乱。三是加强了线下稳控化解，没有发生越级上访。

（4）做好常态化疫情防控

①抓好企业疫情防控。深入了解企业在防疫物资方面的需求，为企业发放口罩两万四千余个、红外测温枪283把、医用酒精175公斤、消毒液1500公斤。同时指导企业按照疫情防控指挥部的要求，严格落实好人员登记、排查、管控、厂区消杀、应急处置等措施，建立了常态化疫情防控机制，确保了工信系统疫情防控万无一失。

②全力做好防疫物资保障。为确保防疫物资储备稳定，我局系统对防护用品、消毒用品、检测用品、医疗设备和治疗药品等5大类35个品种的防疫物资进行动态精准监测。并针对疫情发展形势，结合各类物资储备及消耗情况，提前分析预判各类病毒采样管、各类口罩、医用防护服等防疫物资的需求缺口，截至12月，共采购24批次996万余元防疫物资。

（5）严厉打击窃电及违约用电

着力加大电力执法力度，全面开展反窃查违工作，2022年共查处窃电26起，其中正式立案1起，追补电费及罚款共43.62万元。查处违约用电17户，追补电费及违约使用电费22.22万元，合计查处反窃查违总金额65余万元。

（6）推进党建党风廉政建设责任走深走实

一是持续加强政治引领思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，加强全体党员干部职工的政治思想建设，全面落实中央、省、市的各项重大决策部署，努力开创机关党建新局面。二是全力做好党风廉政建设。积极推动“清廉机关”“清廉家庭”“清廉民企”“清廉园区”创建工作，制定相关方案细则，签署填报承诺书和自查表，全体干部职工谈心谈话全覆盖。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。