收入支出决算总表
					公开01表
部门：老虎机游戏：工业和信息化局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.12
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	20.69
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	579.08
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	25.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	676.46	本年支出合计	58	676.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	676.46	总计	62	676.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计676.46万元。与上年相比，减少1080.85万元，减少61.5%，主要是2021年财政负担部分社保，医保，全部做收入和支出。2021年单位支出676.46万元，主要是人员经费，公用经费，对个人和家庭补助（春节退休人员一次性生活补助，恒光线线路改造的征地补偿、青苗补偿及误工费）；对企业补助主要是制造强省奖补、科技成果奖补、税收奖补。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计676.46万元，其中：财政拨款收入676.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计676.46万元，其中：基本支出529.98万元，占78.35%；项目支出146.49万元，占21.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计676.46万元，与上年相比，减少1080.85万元,减少61.5%，主要是减少了疫情复工复产补助、稳岗补助、贷款贴息、疫情大工业用电补贴；抗疫物资采购材料；飞牌线、焦柳线线路改造工程青苗补偿及征地补偿费用等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出676.46万元，占本年支出合计100%，与上年相比，财政拨款支出减少1080.85万元，减少61.5%，主要是人员经费，公用经费，对个人和家庭补助（春节退休人员一次性生活补助，恒光线线路改造的征地补偿、青苗补偿及误工费）；对企业补助主要是制造强省奖补、科技成果奖补、税收奖补。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出676.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占XX%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出（类）21.49万元，社会保障和就业（类）支出30.12万元，资源勘探工业信息（类）支出579.08万元，农林水支出20.69万元，住房保障（类）支出25.09万元，粮油物资储备（类）支出0万元，抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为310.33万元，支出决算数为676.46万元，完成年初预算的217.98%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是支付了企业技术改造税收增量奖补资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.34万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于年初预算数的主要原因在职人员和提前退休人员的养老保险支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）

     年初预算为264.24万元，支出决算数为579.08万元，完成年初预算的219.15%，决算数大于预算的原因是工资福利、奖金、对个人及家庭补助等支出，支付了恒光线路改造工程青苗补偿、征地补偿及误工费。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

      年初预算数为19.75万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算数的127.03%，决算数大于预算数的原因是缴费基数增加。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.69，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是其他扶贫支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出676.46万元，其中：人员经费480.29万元，占基本支出的70.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费49.69万元，占基本支出的7.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、误工费等；项目经费146.49万元，占基本支出的21.66%，主要是企业制造强省奖补110万元、科技成果奖补21.49万元、税收奖补15万元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.11万元，完成预算的15.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.11万元，完成预算的15.86%，决算数小于预算数的主要原因是中小企业平台交流接待次数减少，与上年相比（减少）0.27万元，（减少）0.19%,主要原因是县市区工作交流的接待支出次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占15.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组24个、来宾105人次，主要是企业、县市区的工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度本单位无政府性基金预算。

    九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.69万元，比年初预算数增加9.19万元，增长22.69%。主要原因是恒光线路改造工程支付了人员误工费的支出。

    十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.38万元，用于召开安全生产会议、人数102人，内容为落实安全生产责任制；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

    十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个(企业制造强省奖补、科技成果奖补、税收奖补），共涉及资金146.49万元。

二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0、0 等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对企业制造强省奖补、科技成果奖补、税收奖补3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.49万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对企业制造强省奖补、科技成果奖补、税收奖补等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出146.49万元，政府性基金预算支出0万元。（一）2021年，根据我局年初工作规划和重点工作围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

2021年度本部门整体支出绩效情况如下：

（1）、在职人员控制率：本年度编制人数29人，本年末实有人数26人。在职人员控制率=（26÷29）×100%=89.65%分析原因：本年度比上年度编制人数减少2人，主要是减少事业编制2人。

（2）、“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出1.1052万元，年初预算7元。“三公经费”控制率=（1.1052÷7）×100%=15.79%

分析原因：主要原因是2021年我局对口接待外来投资商次数有所减少，局机关取消公车，平时下企业都是租公用平台车辆及有资质的社会车辆。

（3）、预算完成率及控制率：本年预算完成数676.46万元，年初预算数310.33万元，预算完成率=（676.46÷310.33）×100%=217.98%；预算控制率=（676.46-310.33）÷310.33×100%=117.98%。预算增加调整数366.13万元，主要是财政负担部分奖金、养老金、医保金，疫情期间大工业用电补贴，飞牌线、焦柳线改造青苗补偿及征地补偿、误工工作经费；对企业奖补资金等款项。

分析原因：预算增加调整数366.13万元，主要是财政负担部分奖金、养老金、医保金、疫情期间大工业用电补贴，飞牌线、焦柳线改造青苗补偿及征地补偿、误工工作经费；对企业奖补资金等款项。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

  2021年本单位无专项经费支出

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（一）经济指标完成情况。2021年全市规模工业企业完成规模工业总产值91.8亿元；完成规模工业增加值37.3亿元；完成规模工业税收2.34亿元；完成工业固定资产投资27.96亿元；新增龙标建材、洪源石业、水源山矿业、林泉药业、亿立拓电子科技、国发金航洲建材、钒盛钒业7家规模工业企业，圆满完成年度目标任务。

（二）积极盘活存量企业

深入开展“纾困增效”专项行动，建立市级领导挂帅、市直部门联企、重点企业全覆盖的企业帮扶机制和企业调度会商机制，为企业解决环玶、办证、原材料供应、金融等方面问题100多条。积极向上争资引项，争取制造强省、中小企业发展等专项资金186万元。通过开展“纾困增效”专项行动，盘活了存量、提升了增量，年增加产值2亿元以上，年增加税收720万元以上。

   （三）全面推进项目建设

按照“一个项目、一位领导、一套班子”的机制，以项目建设为中心，坚持深入一线 ，坚持常态化调度，圆满完成了恒光专线、110KV以下农改、5G基础设施、安纺技改等项目建设以及2项重点民生实事，完成投资1.8亿元。

（四）信息化水平不断提升

持续推进5G基站及相关配套设施建设。今年以来，移动、电信改造需求共228个，已完成交付数195个，完成投资2910万元，目前实现黔城和安江两个片区雪峰大道、芙蓉中路等部分主干道5G信号覆盖。

（五）农网改造稳步推进

全年完成10千伏及以下电网投资4412万元，新建改造10KV线路67.95千米、变台49台，配变总量5700kVA、低压线路113.54千米已全部完工，农村配电网更加完善合理，供电能力进一步增强。攻坚克难，先后完成了雪峰芦木溪村、安江镇大桥村、稔禾溪村供区，熟坪罗翁村和大垅溪村自供区农网改造工作。

（六）安全生产常抓不懈

一是强化检查。坚决落实“管行业必管安全、管生产必管安全”的措施，全年组织了50余次安全生产日常综合检查以及深入开展安全生产百日大行动、“安全生产月”等活动。及时掌握企业安全生产状况，发现问题，排除事故隐患。二是压实责任。按照“谁主管、谁负责”和“三个必须”的原则，从严督导和监管企业落实好安全生产的主体责任，与50余家企业签订了安全生产责任状，落实各项规章制度和考核制度。三是做好企业安全知识培训。五月份，我局牵头，联合应急管理局、高新区管委会等多家单位，组织全市71家工业企业的负责人、安全生产分管领导共110人开展了安全生产培训。全年我市工贸行业安全生产形势平稳，无安全生产事故发生。

（七）规范用电秩序，切实保障群众用电安全

全年共查处窃电53起，其中正式立案1起，追补电量10.92万kWh，追补电费及违约使用电费25.98万元。查处违约用电20户，其中私自增容3户、非法转供2户、高价低接15户，追补电费及违约使用电费30.5万元，合计查处反窃查违总金额56.48万元。

（八）企业改制有序推进

家俱厂、金峰制造厂、煤炭公司三家改制企业已经完成清产核资、资产审计、职工身份认定、欠缴社保和职工安置补偿审核公示等工作，改制整体推进进度达80%，待收储资金拨付到位后，可全面完成三家企业扫尾工作。

（九）推进基层党建意识形态主体责任走深走实

一是抓实基层党建和机关党建。把党建工作列入重要议事日程，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。同时统筹抓好非公企业党组织建设，实现非公企业党组织从有形覆盖到有效覆盖转变。建立了班子成员党建工作联系企业制度，定期指导工作，协调解决问题。二是严格落实意识形态责任。切实担负起市工信局党委抓意识形态工作的政治责任和领导责任，将意识形态工作与工信业务工作同部署、同落实，经常性对干部职工、所属企业提醒和督促，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。同时，制定完善了工信系统网络意识形态风险防控工作预案，加强对网络通信行业指导和政策宣传教育，确保通信技术网络传输安全，意识形态阵地得到有效巩固。三是持续推动乡村振兴风险防控攻坚战。认真抓好乡村振兴。按照“五个到户”要求，组织机关党员下沉到雪峰镇两溪口村，考察冰糖柚产业基地，入户走访联系户，帮助群众发展产业，支持建设了产业发展公路1.8公里，让他们深切感受到了组织的关怀和温暖。持续有效防范化解重大风险。坚持底线思维，强化风险意识，对防范化解工信行业领域风险作出部署并抓好落实。