第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1757.31万元。与上年相比，增加1459.36万元，增长190.54%，主要是因为疫情复工复产补助、稳岗补助、贷款贴息、疫情大工业用电补贴；抗疫物资采购材料；飞牌线、焦柳线线路改造工程青苗补偿及征地补偿费用等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1757.31万元，其中：财政拨款收入1757.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1757.31万元，其中：基本支出1207.67万元，占68.72%；项目支出549.64万元，占31.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1757.31万元，与上年相比，增加1459.36万元,增长190.54%，主要是因为疫情复工复产补助、稳岗补助、贷款贴息、疫情大工业用电补贴；抗疫物资采购材料；飞牌线、焦柳线线路改造工程青苗补偿及征地补偿费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1757.31万元，占本年支出合计100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1459.36万元，增长190.54%，主要是因为疫情复工复产补助、稳岗补助、贷款贴息、疫情大工业用电补贴；抗疫物资采购材料款；飞牌线、焦柳线线路改造工程青苗补偿及征地补偿费用等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1757.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.68万元，占18.25%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出34.48万元，占1.96%，资源勘探工业信息（类）支出665.69万元，占37.88%，住房保障（类）支出8.82万元，占0.5%，粮油物资储备（类）支出327.64万元，占18.65%，抗疫特别国债安排（类）支出400万元，占22.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为297.95万元，支出决算数为1757.31万元，完成年初预算的589.8%，其中：

1、一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）。

年初预算为264.55万元，支出决算为320.68万元，完成年初预算的121.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利、奖金、对个人及家庭补助等支出。

2、社会保障和就业支出（类）20808（款）2080801（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员贺俊贵、黄镜光死亡抚恤金支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）21505（款）2150510（项）

     年初预算为33.4万元，支出决算数为665.68万元，完成年初预算的1993%，决算数大于预算的原因是支付了飞牌线、焦柳线线路改造工程青苗补偿、征地补偿及误工费；疫情期间大工业用电补偿；新进规模工业企业奖励；非公企业党建支出等。

4、住房保障（类）22102（款）2210201（项）

      年初预算数为9.39万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算数的94%，决算数小于预算数的原因是缴费基数减少。

5、粮油物资储备（类）22205（款）2220511（项）

     年初预算数为0万元，支出决算为327.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是增加了抗疫应急物资储备采购费用的支出。

6、抗疫特别国债安排的支出（类）23402（款）2340204（项）

     年初预算数为0万元，支出决算为400万元，完成预算数的0%，决算数大于预算数的原因是支付了疫情复工复产补助、稳岗补助、贷款贴息等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出613.77万元，其中：人员经费518.06万元，占基本支出的84.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费95.71万元，占基本支出的15.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、误工费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.38万元，完成预算的19.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.38万元，完成预算的19.71%，决算数小于预算数的主要原因是中小企业平台交流接待次数减少，与上年相比（增加）0.37万元，（增长）0.36%,（增长）的主要原因是县市区工作交流的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占19.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组26个、来宾106人次，主要是企业、县市区的工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入400万元；年初结转和结余0万元；支出400万元，其中基本支出0万元，项目支出400万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出96.71万元,比年初预算数增加42.51万元，增长78.43%。主要原因是飞牌线、焦柳线线路改造工程支付了人员误工费的支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.01万元，用于召开安全生产会议、中小企业管理创新能力提升会议，人数160人，内容为落实安全生产责任制；中小企业管理创新能力提升会议；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）2020年度累计完成规模工业总产值66亿元，同比增长3.1%；实现规模工业增加值26亿元，同比增长8.5%；规模以上工业企业上缴税金2.7亿元，同比增长20%；新入规模工业企业10家，万元规模工业增加值能耗下降6%。

（二）加快推进农网升级改造工作。农网改造稳步推进。体制理顺工作进展顺利。没有通过体改的5个自供区13个行政村于今年5月，国网省公司通过新一轮专家评审，最终下达我市4个供区10个村项目评审批复文件。雪峰镇原深渡江村正在积极整理资料上报。铁山乡农改工程有序推进。铁山乡是我市唯一整乡推进农改的乡镇，长滩村、冷溪村、大锻村、沈家溪村、高原村、袁家溪村已经供电，其他6个村主体工程已完成，年底可供电。农配网改升级改造项目平稳推进。2020年我市获批农网改造升级工程3个批次，分别是全省第五、七、九批农网可研，共有单项工程16个，估算总投资约3310万元。其中2020年在建的12工程中，有4个项目已经完工，剩余8个项目正在积极施工建设中，在年底可完工。

（三）项目建设稳步推进。以园区建设为主阵地，通过创新招商方式，加强调度、强化服务，健全领导联系重点项目和项目推进考核机制，项目建设扎实推进。石化物流园顺利开工，鱼油加工厂已投产，恒大电杆、锰业公司、三兴炉料、刺葡萄酒庄、安忆玻璃等技改项目进展较快。全年工业固定资产投资18亿元，同比增长15%；其中工业技术改造项目完成5亿元。

（四）信息化水平不断提高。一是基础设施建设推进迅速。新建3个4G基站（雪峰镇车力溪站、安江镇龙田高速站、熟坪尚保站）于今年6月建成完成验收，并开通使用。新建113个自然村通光纤任务已完成建设111个，剩余2个也正在施工中，预计10月底能顺利完成建设任务。黔城镇土溪村和群峰乡杨柳村得到工业和信息化部批复，纳入2020年（第五批）电信普遍服务试点建设的行政村。二是“智慧洪江”建设逐步推动。老虎机游戏：人民医院医院信息系统、老虎机游戏：公安局350兆警用集群基站建设及数字对讲机终端、县级公安机关保密技术防范系统建设项目、电子物证实验室与视频侦查技术实验室、智能电子笔录系统、武警洪江中队“磐石”工程、融媒体中心等信息系统陆续开工建设。

（五）招商引资初显成效。成功引进投资8000万元的蓝莓深加工项目、投资5000万元的天绿地LED节能灯生产项目；与深圳沃世达数码科技公司年产300万台手机生产项目已正式签约。

（六）安全生产顺利平稳。组织开展了六次安全生产日常综合检查、三次专项整治检查以及“安全生产月”活动。及时掌握企业安全生产状况，发现问题，排除事故隐患。二是压实责任。按照“谁主管、谁负责”和“三个必须”的原则，与行业企业签订了安全生产责任状，落实各项规章制度和考核制度。三是突出整治。积极开展“打非治违”、“有限空间专项整治”、“大排查大管控大整治”、“强执法防事故”等专项整治行动。今年来我市工贸行业安全生产形势平稳，无安全生产事故发生。

（七）加大用电秩序整治。一是对违规使用的电力设备查处。对全市的专变用户进行了摸底检查，对仍在使用国家明令淘汰的电力设备的专变用户，下达了《关于限期更换落后机电设备（产品）的通知》，要求限期整改。二是开展了电力用户安全用电检查。对湖南邵怀高速公路雪峰山隧道管理所、老虎机游戏：辰州矿业开发有限责任公司，进了安全用电检查。确保重点区域、重点企业的用电安全。三是开展电力法律法规及相关法律法规的宣传工作。加大《电力法》及《湖南省电力设施保护和供用电秩序维护条例》等法律法规的宣传。增强电力用户合法用电的自觉性，营造依法用电、安全用电的社会氛围。

（八）加强党组织建设。一是强化党委主体责任，坚持全面从严治党。党委每季度听取一次党建工作汇报，督促检查党建工作任务、重点工作的完成落实情况，做到任务清、措施实、责任明；二是抓思想教育，坚定理想信念。坚持学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持推进“两学一做”学习教育常态化制度化；坚持先进思想武装头脑,加强意识形态引导。三是完善制度机制。落实领导干部双重组织生活、“一岗双责”等制度，抓实机关党支部“三会一课”、固定党日、组织生活会、民主评议党员等工作，让党员在参加组织生活中受教育。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习两次。教育和引导全体党员干部自觉把思想和行动统一到习近平总书记关于主题教育重要讲话和重要指示批示精神上来，统一到党中央的决策部署上来，统一到市委工作要求上来，进一步增强开展主题教育的责任感、使命感和紧迫感。

（九）积极开展扫黑除恶专项斗争工作。一是进一步强化宣传。开展扫黑除恶专项斗争宣传“进企业”活动，面对面向企业和企业员工讲解扫黑除恶专项斗争相关政策，引导广大群众积极揭发检举涉黑涉恶违法犯罪线索。通过悬挂横幅、制作展板、张贴宣传画、印发宣传资料等深入企业宣传。共开展各类宣传活动10余次，发放宣传资料1000余份，悬挂条幅20余条。二是明确工作重点，坚持认真摸排线索，健全工作台账。进一步提高政治站位，认真履行工作职责，充分发挥行业部门职能作用，理清行业监管部门在扫黑除恶专项斗争中的角色定位，切实增强参与专项斗争特别是开展行业线索摸排的自觉性、主动性，坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，认真查找和大力整治工信领域各种行业乱象。

第四部分名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（一）2020年度累计完成规模工业总产值66亿元，同比增长3.1%；实现规模工业增加值26亿元，同比增长8.5%；规模以上工业企业上缴税金2.7亿元，同比增长20%；新入规模工业企业10家，万元规模工业增加值能耗下降6%。

（二）加快推进农网升级改造工作。农网改造稳步推进。体制理顺工作进展顺利。没有通过体改的5个自供区13个行政村于今年5月，国网省公司通过新一轮专家评审，最终下达我市4个供区10个村项目评审批复文件。雪峰镇原深渡江村正在积极整理资料上报。铁山乡农改工程有序推进。铁山乡是我市唯一整乡推进农改的乡镇，长滩村、冷溪村、大锻村、沈家溪村、高原村、袁家溪村已经供电，其他6个村主体工程已完成，年底可供电。农配网改升级改造项目平稳推进。2020年我市获批农网改造升级工程3个批次，分别是全省第五、七、九批农网可研，共有单项工程16个，估算总投资约3310万元。其中2020年在建的12工程中，有4个项目已经完工，剩余8个项目正在积极施工建设中，在年底可完工。

（三）项目建设稳步推进。以园区建设为主阵地，通过创新招商方式，加强调度、强化服务，健全领导联系重点项目和项目推进考核机制，项目建设扎实推进。石化物流园顺利开工，鱼油加工厂已投产，恒大电杆、锰业公司、三兴炉料、刺葡萄酒庄、安忆玻璃等技改项目进展较快。全年工业固定资产投资18亿元，同比增长15%；其中工业技术改造项目完成5亿元。

（四）信息化水平不断提高。一是基础设施建设推进迅速。新建3个4G基站（雪峰镇车力溪站、安江镇龙田高速站、熟坪尚保站）于今年6月建成完成验收，并开通使用。新建113个自然村通光纤任务已完成建设111个，剩余2个也正在施工中，预计10月底能顺利完成建设任务。黔城镇土溪村和群峰乡杨柳村得到工业和信息化部批复，纳入2020年（第五批）电信普遍服务试点建设的行政村。二是“智慧洪江”建设逐步推动。老虎机游戏：人民医院医院信息系统、老虎机游戏：公安局350兆警用集群基站建设及数字对讲机终端、县级公安机关保密技术防范系统建设项目、电子物证实验室与视频侦查技术实验室、智能电子笔录系统、武警洪江中队“磐石”工程、融媒体中心等信息系统陆续开工建设。

（五）招商引资初显成效。成功引进投资8000万元的蓝莓深加工项目、投资5000万元的天绿地LED节能灯生产项目；与深圳沃世达数码科技公司年产300万台手机生产项目已正式签约。

（六）安全生产顺利平稳。组织开展了六次安全生产日常综合检查、三次专项整治检查以及“安全生产月”活动。及时掌握企业安全生产状况，发现问题，排除事故隐患。二是压实责任。按照“谁主管、谁负责”和“三个必须”的原则，与行业企业签订了安全生产责任状，落实各项规章制度和考核制度。三是突出整治。积极开展“打非治违”、“有限空间专项整治”、“大排查大管控大整治”、“强执法防事故”等专项整治行动。今年来我市工贸行业安全生产形势平稳，无安全生产事故发生。

（七）加大用电秩序整治。一是对违规使用的电力设备查处。对全市的专变用户进行了摸底检查，对仍在使用国家明令淘汰的电力设备的专变用户，下达了《关于限期更换落后机电设备（产品）的通知》，要求限期整改。二是开展了电力用户安全用电检查。对湖南邵怀高速公路雪峰山隧道管理所、老虎机游戏：辰州矿业开发有限责任公司，进了安全用电检查。确保重点区域、重点企业的用电安全。三是开展电力法律法规及相关法律法规的宣传工作。加大《电力法》及《湖南省电力设施保护和供用电秩序维护条例》等法律法规的宣传。增强电力用户合法用电的自觉性，营造依法用电、安全用电的社会氛围。

（八）加强党组织建设。一是强化党委主体责任，坚持全面从严治党。党委每季度听取一次党建工作汇报，督促检查党建工作任务、重点工作的完成落实情况，做到任务清、措施实、责任明；二是抓思想教育，坚定理想信念。坚持学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；坚持推进“两学一做”学习教育常态化制度化；坚持先进思想武装头脑,加强意识形态引导。三是完善制度机制。落实领导干部双重组织生活、“一岗双责”等制度，抓实机关党支部“三会一课”、固定党日、组织生活会、民主评议党员等工作，让党员在参加组织生活中受教育。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育学习两次。教育和引导全体党员干部自觉把思想和行动统一到习近平总书记关于主题教育重要讲话和重要指示批示精神上来，统一到党中央的决策部署上来，统一到市委工作要求上来，进一步增强开展主题教育的责任感、使命感和紧迫感。

（九）积极开展扫黑除恶专项斗争工作。一是进一步强化宣传。开展扫黑除恶专项斗争宣传“进企业”活动，面对面向企业和企业员工讲解扫黑除恶专项斗争相关政策，引导广大群众积极揭发检举涉黑涉恶违法犯罪线索。通过悬挂横幅、制作展板、张贴宣传画、印发宣传资料等深入企业宣传。共开展各类宣传活动10余次，发放宣传资料1000余份，悬挂条幅20余条。二是明确工作重点，坚持认真摸排线索，健全工作台账。进一步提高政治站位，认真履行工作职责，充分发挥行业部门职能作用，理清行业监管部门在扫黑除恶专项斗争中的角色定位，切实增强参与专项斗争特别是开展行业线索摸排的自觉性、主动性，坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，认真查找和大力整治工信领域各种行业乱象。