第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计317.64万元，与上年相比，增加69.69万元，增长27.90%，主要是因为项目经费增加及财政增加指标。

2021年度收入合计317.64万元，其中：财政拨款收入317.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与上年相比，增加69.69万元，增长27.90%，主要是因为项目经费增加及财政增加指标。

2021年度支出合计317.64万元，其中：基本支出192.26万元，占60.53%；项目支出125.38万元，占39.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，增加69.69万元，增长27.90%，主要原因是增加了乡村振兴工作经费、科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费、科技奖励、企业申报的项目经费等指标。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计317.64万元，其中：财政拨款收入317.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计317.64万元，其中：基本支出192.26万元，占60.53%；项目支出125.38万元，占39.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计317.64万元，与上年相比，增加69.69万元,增长27.90%，主要是因为项目经费增加及财政增加指标。

2021年度收入合计317.64万元，其中：财政拨款收入317.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。与上年248.35万元相比，增加69.69万元，增长27.90%，主要是因为到省市科技厅争取项目经费，增加了科技特派员专家服务团工作经费、科技创新平台工作经费项目经费，以及增加了财政指标。

2021年度支出合计317.64万元，其中：基本支出192.26万元，占60.53%；项目支出125.38万元，占39.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年相比，增加69.69万元，增长27.90%，主要原因是根据工作安排增加了乡村振兴工作经费、支付了科技特派员专家服务团工作经费、拨付了科技创新平台工作经费及科技奖励等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出317.64万元，占本年支出合计的100.00%，其中：基本支出192.26万元，占60.53%；项目支出125.38万元，占39.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。与上年248.35万元相比，财政拨款支出增加69.69万元，增长27.90%，主要是因为项目支出增加及人员经费支出增加。

2021年财政年初预算为169.91万元，财政拨款支出决算数为317.64万元，全年财政拨款支出与年初预算数作对比增加了147.73万元，增长了46.51%，主要是企业项目经费支出增加及全年人员增加致使基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出317.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出301.67万元，占94.97%；社会保障和就业（类）支出4.17万元，占1.31%;卫生健康支出1.77万元，占0.56%；住房保障支出10.04万元，占3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为169.91万元，支出决算数为317.64万元，完成年初预算的186.95%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为161.21万元，支出决算为157.29万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算因人员调动及核算指标调整减少人员各项基本开支。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为8.7万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的218.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政在年初预算的基础上按工作开展追加下拨科技工作经费指标。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为争取省级科技项目资金。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为争取省级科技项目资金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为追加市级科技创新平台建设和管理工作经费。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为追加创新型省份建设专项资金和资补资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为追加人员社会保障支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为财政增加对工伤保险基金的补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为财政增加其他疗支出。

 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将此项指标纳入预算，为追加住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

老虎机游戏：科技局2021年度财政拨款基本支出192.26万元，其中：人员经费160.62万元，占基本支出的83.54%,主要包括基本工资54.14万元、津贴补贴40.84万元、奖金14.68万元、伙食补助费2.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.64万元、职工基本医疗保险缴费7.33万元、其他社会保障缴费0.51万元、 住房公积金10.04万元、其他工资福利支出7.01万元、生活补助3.60万元；公用经费31.64万元，占基本支出的16.46%，主要包括办公费10.54万元、印刷费0.86万元、邮电费1.52万元、差旅费9.55万元、租赁费2.23万元、培训费0.37万元、公务接待费1.61万元、工会经费3.50万元、其它商品和服务支出1.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.61万元，完成预算的99.38%，主要原因是按上级要求缩减公务接待减少费用。

其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要是全年无因公出国（境）情况。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因历年无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为1.62万元，支出决算为1.61万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求缩减公务接待减少费用，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是按上级要求控制公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因由于公车改革老虎机游戏：科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是公车改革老虎机游戏：科技局没有公务车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因由于公车改革老虎机游戏：科技局没有公务车。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是公车改革老虎机游戏：科技局没有公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，全年没有安排因公出国（境）事项。

2、公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组41个、来宾123人次，主要是科技业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     老虎机游戏：科学技术局2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。主要为老虎机游戏：科学技术局无政府性基金预算收入支出决算。

九、机关运行经费支出说明

老虎机游戏：科学技术局2021年度机关运行经费支出31.64万元，比上年决算数）31.18 万元增加0.46万元，增长1.48%。主要原因是：由于机关运行经费较少，本年度特追加运行经费。

十、一般性支出情况说明

老虎机游戏：科技局2021年本部门决算开支会议费0.00万元，主要是由于疫情原因没有举行集中的会议，会议工作通过电话、微信、QQ等网络线上方式进行，对高新技术企业、科技项目申报及科技型中小型企业相关工作安排均通过电话、微信等方式部署；开支培训费0.37万元，较2020年0.32万元增加0.05万元，主要是因为上级各类培训任务较多，为完成上级培训任务，我局虽通过小范围、个别针对性地开展各类实用农业科技培训，但次数略有增加，人数约1100人次，内容为农作物栽培技术，包括水稻、油菜、柑橘、金秋梨、蔬菜和中药材等；农产品初加工和包装技术；植物保护与病虫害防控技术；畜禽生态养殖技术；电子商务；环境保护和农产品质量安全等相关知识。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金317.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织对老虎机游戏：科学技术局等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出317.64万元，政府性基金预算支出0.00 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，绩效自评综合得分88分，主要是做好党建工作；乡村振兴工作；科技业务工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：主要是做好党建工作；乡村振兴工作；科技业务工作。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 第五部分

（见附件）

老虎机游戏：科技局    

2022年8月25日