目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分    2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

3、牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理本级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调本级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制本级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头本级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科学监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技安全与保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、负责怀化市科学技术奖的推荐申报工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的本级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置

老虎机游戏：科技局根据单位主要职责设立3个内设机构，即办公室、业务股（行政审批服务股）、科技人才管理股。下设2个二级机构，即老虎机游戏：科技兴市领导小组办公室、老虎机游戏：科技情报信息研究所。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：科技局虽有有2个下属二级机构即老虎机游戏：科技兴市领导小组办公室、老虎机游戏：科技情报信息研究所，但没有纳入财政预算，所以老虎机游戏：科技局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：科技局归口管理、面向全市分配的党建、科技业务、扶贫攻坚等专项经费。

一、收入概况

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年老虎机游戏：科技局收入预算182.84万元，其中，一般公共预算拨款182.84万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加了16.36万元，增加的原因:一是在职人员经费增加；二是2020年将提前退休人员工资放在在职人员拨款经费预算中。

二、支出概况

2019年老虎机游戏：科技局支出预算182.84万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术182.84万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，金融支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物质储备支出0万元，其他支出0万元。支出较去年增加了16.36万元，主要是增加的原因:一是在职人员经费增加；二是2020年将提前退休人员工资放在在职人员拨款经费预算中。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年老虎机游戏：科技局一般公共预算拨款支出预算182.84万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术182.84万元，占100%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物质储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

一、基本支出

2020年年初预算数为164.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年年初预算基本支出为164.14万元，其中：在职人员工资为154.54万元，公用经费9.6万元，比2019年年初总的基本预算增加了28.86万元，其中主要是在职人员工作经费增加了31.26万元，但是人均公用经费减少2.4万元。2020年基本支出164.14元，其中工资性支出为111.94万元，占总基本支出的68.20%；社会保障缴费支出（含职工基本医疗、其他社会保障费）11.23万元，占基本支出的6.84%；机关事业单位基本养老保险支出17.91万元，占基本支出的10.91%；职业年金缴费支出8.96万元，占基本支出的5.46%；住房公积金支出4.5万元，占基本支出的2.74%；一般商品服务支出9.6万元，占基本支出的5.85%。

二、项目支出

2020年专项经费年初预算数为18.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科技业务工作经费10万元，党建工作经费2万元，驻村扶贫及科技扶贫6.7万元，主要用于各处室、单位等相关职能部门专项业务、运行维护等方面。2020年专项项目经费为18.7万元比上年度减少40%，主要原因是财政统一将专项项目经费下降40%。

五、政府性基金支出

2020年老虎机游戏：科技局无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款182.84

万元，比 2019年预算增加16.36万元。主要原因是：一是在职人员经费增加；二是2020年将提前退休人员工资放在在职人员拨款经费预算中。

（二）“三公”经费

  2020年“三公”经费预算数为1.62万元，其中，公务接待费1.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。 2020年“三公”经费预算与2019年减少了0.78万元，原因：一是没有公车，不存在公车运行维护费费；二是根据要求，继续对“三公”经费进行压减。

    （三）政府采购情况

     2020年老虎机游戏：科技局政府采购预算总额1.85万元，其中，政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出182.84万元，其中基本支出为164.14万元，项目支出18.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及专项项目支出18.7万元，其中科技业务工作经费10万元，党建工作专项经费2万元，驻村扶贫及科技扶贫工作经费6.7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0.2万元，拟召开2次会议，预计参会人数100人，内容为高新技术企业申报及科技型中小企业认定等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算0.3万元，拟开展2次培训，预计培训人数100人，内容为科技特派员专家服务团工作和实用技术等培训。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

附件： 老虎机游戏：科技局2020年部门预算公开表