第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、全面贯彻落实党的教育方针，认真执行当地党委、政府及教育行政主管部门的决策部署。

2、认真组织学校教育教学科学研究活动，保证教育教学质量。 

3、以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点，维护师生员工利益，保障教职工合法权益。

（二）机构设置

老虎机游戏：教育局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、人事股、发展规划与财务建设股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教育督导室（行政审批服务股）。

二、部门预算单位构成    

老虎机游戏：教育局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：教育局部门本级。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括老虎机游戏：教育局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：教育局归口管理、面向全市分配的教育方面专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数4540.62万元，其中，一般公共预算拨款4540.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加318.42万元，主要原因是人员工资及教育专项支出调整。

（二）支出预算：2023年年初预算数4540.62万元，其中：一般公共服务支出35万元，公共安全支出0万元，教育支出4082.83万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出232.72万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出78.81万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出111.26万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加318.42万元，其中基本支出增加249.41万元，项目支出或增加69.01万元，主要原因是人员工资及教育专项支出调整。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为4540.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1624.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为2916.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：长郡集团合作办学支出100万元，主要用于与长郡集团办学等方面；副高中级职称（候补制）经济待遇支出45万元，主要用于副高中级教师津补贴等方面；教育督导经费支出35万元，主要用于教育督导办公等方面；教育发展基金支出100万元，主要用于促进教育发展等方面；教育系统退休人员独生子女奖励金支出80万元，主要用于退休人员独生子女费发放等方面；民办（代课）教师生活困难补助支出395万元，主要用于民办（代课）教师生活补助；农村中小学支教经费支出14万元，主要用于农村中小学教师支教补贴；普通高中国家助学金支出30万元，主要用于高中助学金；普通高中教育公用经费支出87万元，主要用于高中教育教学办公等方面；全国普通高校招生及高中学业水平组考经费支出60万元，主要用于高考、学考组考办公；乡村客运学生用车（船）支出380万元，主要用于乡村客运学生车、船补助；学前教育幼儿资助本级配套支出15万元，主要用于幼儿资助；义务教育公用经费支出206万元，主要用于义务教育教育教学办公等方面；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出43万元，主要用于义务教育学生生活困难补助等方面；中小学教师体检支出105万元，主要用于中小学教师体检；中小学教师保安经费支出320元，主要用于中小学保安工资；中职国家助学金支出901.01万元，主要用于中职学生补助等方面。

五、政府性基金预算支出    

2023年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年机关运行经费一般公共预算拨款174.04万元，比去年预算数增加25.54万元，提高17.19%，主要因为对事业单位经常性补助经费增加。

（二）“三公”经费预算    

2023年老虎机游戏：教育局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年老虎机游戏：教育局一般性支出预算138万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

   （四）政府采购情况    

2023年老虎机游戏：教育局部门政府采购预算总额320万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出4540.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出2916.01万元，其中按项目管理的工资福利支出464万元，按项目管理的商品服务支出783万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出1669.01万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表