目录

第一部分老虎机游戏：教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：教育局单位概况

 

一、部门职责

老虎机游戏：教育局是市人民政府主管全市教育工作的职能部门。主要是贯彻落实国家教育发展战略、教育方针和政策法规，规划组织指导教育政策和教育理论研究工作；制订全市教育发展总体规则并组织实施；推进全民素质教育，综合管理全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量办学，组织全市教育体制改革和办学体制改革；归口管理使用本级各类教育经费；管理、考察、任免各级各类学校处室以上干部，负责全市教师的录用、管理、培训、考核、奖励；指导各类学校德育、体育、卫生、宣传、艺术教育、安全、国防教育，组织实施高考、成考、自考及各类会考工作，管理全市教育信息统计资料，负责教育督导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老虎机游戏：教育局单位内设机构包括：行政机构由老虎机游戏：教育局、老虎机游戏：教育研究室、老虎机游戏：电教仪器站、青少年活动中心3个二级机构。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：教育局单位2021年部门决算公开单位构成包括：老虎机游戏：教育局、老虎机游戏：教育研究室、老虎机游戏：电教仪器站、青少年活动中心3个二级机构。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4961.16万元。与上年相比，减少50337.23万元，减少98.55%，主要是因为2020年部门决算数据是教育系统汇总数据。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4961.16万元，其中：财政拨款收入4961.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4961.16万元，其中：基本支出1790.6万元，占36.09%；项目支出3170.56万元，占63.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计4961.16万元，与上年相比，减少50337.23万元,减少98.55%，主要是因为2020年部门决算数据是教育系统汇总数据。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4961.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少50337.23万元，减少98.55%，主要是因为2020年部门决算数据是教育系统汇总数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4961.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4750万元，占95.74%;社会保障和就业支出139.17万元，占2.81%;住房保障支出71.99，占1.45%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4961.16万元，支出决算数为4961.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1069.22万元，支出决算为1069.22万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为745.88万元，支出决算为745.88万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为510.21万元，支出决算为510.21万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为353.05万元，支出决算为353.05，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为905.67万元，支出决算为905.67万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为805.97万元，支出决算为805.97万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.07万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为61.1万元，支出决算为61.1万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为71.99万元，支出决算为71.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1790.6万元，其中：人员经费1280.39万元，占基本支出的71.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费510.21万元，占基本支出的28.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有因公出国（境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比减少（增加）5.37万元，减少132.21%,减少的主要原因是2020年公务接待费是教育系统整体数据。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有保留公务车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有保留公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有保留公务车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有保留公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组20个、来宾100人次，主要是接待上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是没有保留公务车辆支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出510.21万元，比年初预算数增加343.01万元,增长67.22%.

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费18.56万元，用于召开校长会议、教导主任会议、开学工作会议、教师节表彰教育大会、学籍管理等专干会议，参加会议人数812人次；开支培训费33.03万元,通过国培、省培、市培项目，采取“送教下乡”、网络研修培训等方式，培训教师3419人次。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额305万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出305万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0 个，共涉及资金1888.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的55.99%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对“老虎机游戏：教育”等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3373.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我局通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度超过95%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

老虎机游戏：教育局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1888.7万元，执行数为3170.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党对教育工作的全面领导；二是全面推进教育基础项目建设；三是新高考改革；四是加强教师队伍建设；五是落实立德树人根本任务；六是维护教育安全稳定。发现的主要问题及原因：一是注重抓贯彻，忽视抓典型；二是注重按时，忽视评估效果。下一步改进措施：一是进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置；二是在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件1：2021年老虎机游戏：教育局部门决算公开表

附件2：2021年老虎机游戏：教育局项目绩效评价基础数据表

附件3：2021年老虎机游戏：教育局项目支出绩效评价评分表

附件4：2021年老虎机游戏：教育局整体支出绩效自评报告