第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9906.45万元。与上年相比，增加1225.33万元，增长12.37%，主要是因为增加了雪亮工程费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9906.45万元，其中：财政拨款收入9906.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9906.45万元，其中：基本支出6412.36万元，占64.73%；项目支出3494.09万元，占35.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9906.45万元，与上年相比，增加1225.33万元,增长12.37%，主要是因为增加了雪亮工程费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9906.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1225.33万元，增长12.37%，主要是因为雪亮工程项目费用的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9906.45万元，主要用于以下方面：公共安全支出8018.84万元，占80.95%；社会保障和就业支出623.67万元，占6.3%，卫生健康支出288.86万元，占2.91%，农林水支出581.26万元，占5.87%，住房保障支出393.82万元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4367.05万元，支出决算数为9906.45万元，完成年初预算的226.8%，其中：

一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为3751.58万元，支出决算为5102.09万元，完成年初预算的136 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中增加了辅警工资待遇支出及个人和家庭补助等。

一般公共安全支出（类）公安（款），执法办案（项）。

年初预算为216.78万元，支出决算为2518.06万元，完成年初预算的1161.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中增加了雪亮工程、转移支付及污水检测等追加项目经费。

一般公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为138.27万元，支出决算为138.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为260.42万元，支出决算为260.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为592.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为288.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为577.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一村一辅警工资绩效没有纳入预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为393.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6412.36万元，其中：

人员经费5871.96万元，占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。

公用经费540.4万元，占基本支出的8.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为160万元，支出决算为157.77万元，完成预算的98.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为48.31万元，完成预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.69万元，减少3.38%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。

公务用车运行维护费支出预算为110万元，支出决算为109.46万元，完成预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少，与上年相比减少0.54万元，减少0.5%,减少的主要原因是维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算48.31万元，占30.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算109.46万元，占69.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为48.31万元，全年共接待来访团组983个、来宾8050人次，主要是公务活动接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为109.46万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费109.46万元，主要是日常运行及车辆维修维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出540.4万元，比年初预算数增加（减少）0万元，与年初预算持平。主要原因是：预算执行比较好。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费16.2万元，用于开展业务培训，人数28人，内容为政法系统跨部门，无人机等业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2616.15万元，其中：政府采购货物支出1255.88万元、政府采购工程支出192.51万元、政府采购服务支出413万元。授予中小企业合同金额754.75万元，占政府采购支出总额的28.85%，其中：授予小微企业合同金额28.37万元，占政府采购支出总额的1.08%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年总支出9906.45万元，基本支出6412.36万元，占总支出64.72%；项目支出3494.09万元，占总支出35.28%。

 根据部门整体支出绩效评价评分标准，自评得分96分。整体支出绩效情况良好。

2022年，我局紧扣市委、市政府和上级公安机关工作部署，以党的二十大等重大会议活动安保维稳工作为核心，以打击犯罪、服务发展为抓手，确保了我市社会大局平安稳定。圆满完成了党的二十大安保维稳工作。今年来，我市未发生命案。5月17日，在公安部和省公安厅、怀化市公安局有力指挥下，我局经过连续7天7夜地循迹追踪、围追堵截，在塘湾镇中山村将公安部A级通缉犯赵玉龙抓获归案。

概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

1、全力以赴狠抓安保维稳工作。一是全力做好党的二十大安保维稳工作。二是全力做好疫情防控工作。三是全力做好“三区”警务工作。四是全力做好矛盾纠纷排查。五是全力做好县域警务工作。

2、全力以赴狠抓侦破打击工作。一是提升整体打击效能。二是常态化开展扫黑除恶斗争。三是严厉打击电信诈骗犯罪。四是持续深化打击涉毒犯罪。

3、全力以赴狠抓服务经济发展。一是进一步增强警企联系。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

 第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）