目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：公安局单位概况

一、部门职责

（一）老虎机游戏：公安局的主要职能有：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老虎机游戏：公安作为部门预算单位，我局设8个内设机构（中心、室、大队、所）和9个派出机构。一、指挥中心，整合市公安局原指挥、情报、科信、警保等机构职责，设立指挥中心。二、侦查中心，整合市公安局刑侦、禁毒、经侦、有组织犯罪侦查、网安、网技、情报机构职责。三、防控中心，整合市公安局治安、国保、巡特警、人口与出入境、反恐、基层基础等机构职责。四、队伍管理中心，整合市公安局政工室、审计、督察等机构职能。五、执法监管中心，整合市公安局法制、信访等机构职能。六、监所管理体中心，整合市公安局监所管理大队、看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等机构职能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大队等机构职能。八、森林公安局、我局按照行政区划，设置安江派出所、黔城派出所、岔头派出所、塘湾派出所、大崇派出所、沙湾派出所、雪峰派出所、托口派出所、岩垅派出所、共9个派出所、我局共有行政编制227人，事业编制11人。我局现有在职民警职工224人，提前退休民警14人，退休民警85人，临聘人员及聘用协辅警457人。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：公安局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：公安局单位本级。

第二部分

部门决算表

见附表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8681.12万元。与上年相比，减少661.9万元，减少7.08%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8681.12万元，其中：财政拨款收入8681.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8681.12万元，其中：基本支出5910.88万元，占68.1%；项目支出2770.24万元，占31.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计8681.12万元，与上年相比，减少661.9万元,减少7.08%，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8681.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少661.9万元，减少7.08%，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8681.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出5325.04万元，占61.6%；教育（类）支出1967.25万元，占22.6%，社会保障和就业支出300.6万元，占3.4%，卫生健康支出172.85万元，占2%，农林水支出503.09万元，占5.7%，住房保障支出412.30万元，占4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8681.12万元，支出决算数为8681.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为4856.95万元，支出决算为4856.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

2、一般公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为35.3万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

3、一般公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为72.37万元，支出决算为72.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

4、一般公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为360.43万元，支出决算为360.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

5、一般公共安全支出（类）公安（款）教育支出（项）。

年初预算为1967.25万元，支出决算为1967.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

6、一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为288.04万元，支出决算为288.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

7、一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为172.85万元，支出决算为172.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

9、一般农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为245.91万元，支出决算为245.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

10、一般农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为88.99万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

11、一般农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为168.19万元，支出决算为168.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为412.3万元，支出决算为412.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算执行较好。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5910.88万元，其中：人员经费5357.74万元，占基本支出的90.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费553.14万元，占基本支出的9.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为170万元，支出决算为165.10万元，完成预算的97.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为45.13万元，完成预算的90.26%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数的减少，与上年相比减少33.2万元，减少42.38%,减少的主要原因是接待人数的减少。

公务用车购置费支出预算为27.92万元，支出决算为27.91万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行车辆管控，与上年相比增加了27.91万元,增加的主要原因是购买了执法车辆。

公务用车运行维护费支出预算为92.08万元，支出决算为92.06万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行车辆管控，与上年相比减少11.21万元，减少10.86%,减少的主要原因是维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算45.13万元，占27.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算119.97万元，占72.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为45.13万元，全年共接待来访团组493个、来宾5640人次，主要是公务活动接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为119.97万元，其中：公务用车购置费27.91万元，老虎机游戏：公安局本级更新公务用车1辆用于执法车辆的购买。公务用车运行维护费92.06万元，主要是日常运行及车辆维修维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出553.13万元，比年初预算数减少183.51万元。主要原因是：厉行节约，合理控制费用开支。其中基本办公费：48.72万元,印刷费：34.71万元，咨询费：0万元，手续费：0万元，水费：10.53万元，电费：46.57万元，邮电费：6.36万元，物业管理费：25.51万元，差旅费：32.38万元，维修（护）费：42.06万元，租赁费：5.58万元，会议费：0.68万元，培训费：0.17万元，公务接待费：45.13万元，专用财料费：0.44万元，被装购置费：6.27万元，劳务费：12.70万元，委托业务费：1.52万元，工会经费：81.64万元，福利费：9.49万元，公务用车运行维护费：85.89万元，其他交通费用：4.08万元，其他商品和服务支出34.79万元，办公设备购置：6.35万元，专用设备购置11.58万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.68万元，用于召开业务会议，人数220人，内容为公安会议；开支培训费0.17万元，用于开展业务培训，人数3人，内容为基本工作交叉检查培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1180.63万元，其中：政府采购货物支出1092.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆36辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金2770.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的31.91%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“看守所医疗服务购买服务费”“禁毒经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2770.24 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行较好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8681.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2197.47万元，执行数为2770.24 万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情况：一是坚定不移打击犯罪；二是坚定不移推进治安管控。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确和细化；二是资金拨付到位不及时。下一步改进措施：一是提高预算编制的完整、科学性；二是提高预算的科学性，合理性，严谨性和可控性。

本单位项目绩效自评综述：紧紧围绕紧紧围绕市委、市政府 和上级公安机关的决策部署，上下齐心，众志成城，以庆祝建党100周年安保维稳工作为重点，以专项行动为抓手，全力以赴开展打击犯罪、维护安全稳定各项工作，为我市政治社会安全稳定做出了积极贡献。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况:老虎机游戏：公安局为全额拨款行政单位，我局设7个内设机构（中心、室、大队、所）和9个派出机构。老虎机游戏：公安局共有行政编制227人，事业编制11人。有在职民警224人，提前退休民警14人，退休民警85人，临聘人员及聘用协辅警457人。

老虎机游戏：公安局的主要职能有：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门支出的主要范围包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年总支出8681.12万元，基本支出5910.88万元，占总支出68.09%；项目支出2770.24万元，占总支出31.91%。

基本支出5910.88万元，其中人员经费支出：5357.75万元，公用经费支出553.13万元，主要用于工作人员工资、津补贴，单位日常运转和维护、办案经费、党的建设等方面。

项目支出2770.24万元，主要用于执法办案、平安城市监控系统、看守所医疗服务一体化、执法办案区改造、禁毒经费、特殊人群收治费、监管场所水电及羁押人员伙食补助、戒毒所专项经费、乡村雪亮工程、电子租赁及维护等项目。

2021年三公经费预算支出170万元，全年实际支出165.1万元，其中公务用车运行维护费119.97万元，公务接待费45.13万元。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2021年度基本支出5910.88万元，其中工资福利支出：5233.04万元，商品和服务支出535.20万元，对个人和家庭的补助124.71万元，资本性支出17.93万元。

2、专项支出

2021年度项目支出2770.24万元。主要用于执法办案、平安城市监控系统、看守所医疗服务一体化、执法办案区改造、禁毒经费、特殊人群收治费、监管场所水电及羁押人员伙食补助、戒毒所专项经费、乡村雪亮工程、电子租赁及维护等项目。

商品和服务支出1104.59万元，其中：办公费43.83万元；印刷费16.40万元；水费11.85万元；电费28.37万元；邮电费0.99万元；差旅费245万元；维修（护）费39.19万元；租赁费19.89万元；培训费11.41万元；专用材料费86.16万元；被装购置费5.24万元；劳务费393.52万元；委托业务费90.83万元；公务用车运行维护费6.17万元；其他交通费用5.74万元；其他商品和服务支出100万元。

对个人和家庭的补助支出590.95万元，其中：生活补助590.95万元。

资本性支出1074.7万元，其中：房屋建筑物构建59.26万元；办公设备购置76.26万元；专用设备购置266.72万元；大型修缮85.99万元；信息网络及软件购置更新477.69万元；公务用车购置27.91万元；其他资本性支出80.87万元.

专项资金管理情况分析。我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实各项资金及时到位，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到了厉行节约，专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、按照“谁主管、谁负责”的原则，明确了职责，确保项目建设进度和工程质量。在重大项目建设上，按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等建设管理法规进行严格管理。

2、制订了专项资金管理制度，对专项资金的使用范围、资金拨付和发放、资金监管等方面作了进一步明确和规范，确保了资金的运行安全高效。

3、实行全方位监管。纪检、监察、财政、审计等部门将专项资金管理使用纳入监管范围，开展有针对性的日常监督，不定期进行跟踪审计检查，发现问题，及时纠正。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价评分标准，自评得分94分。整体支出绩效情况良好。

1.概述项目绩效目标完成情况。

紧紧围绕紧紧围绕市委、市政府 和上级公安机关的决策部署，上下齐心，众志成城，以庆祝建党100周年安保维稳工作为重点，以专项行动为抓手，全力以赴开展打击犯罪、维护安全稳定各项工作，为我市政治社会安全稳定做出了积极贡献。

概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

1、坚定不移推进打击犯罪。深入开展整治突出毒品问题、“云剑行动”等专项行动，加大对各类违法犯罪案件的侦办力度，有效打击和震慑了违法犯罪份子，共侦破各类刑事案件281起，刑拘295人，逮捕201人，移送起诉421人；破获3起15年以前的积命案，现行命案破案率100%。

2、坚定不移推进治安管控。一是社会管控全面到位。强化社会面管控工作，每月对重点行业、重点场所、重点单位开展日常安全检查，重要节点统一组织集中清查整治行动。

3、坚定不移推进县域警务。2021年9月将县域警务工作纳入老虎机游戏：政府绩效考核内容，压实工作责任，有效推进落实。

4、坚定不移推进规范执法。一是执法流程规范化。严守规范执法“生命线”，大力推进执法管理规范化。对办案实行全流程管理和监控，落实执法关键节点的审核把关。成立由局长任负责人的执法管理委员会，建立疑难复杂案件会商制度，今年以来，召开执法管理委员会议3次，与检、法两院会商案件10余次。推进政法大数据办案系统的应用工作，实现刑事案件跨部门网上协同办理、刑事诉讼的全流程闭环管理，自9月1日以来，侦办的刑事案件均通过政法跨部门大数据办案平台协同办理。二是执法监督常态化。依托执法管理网上平台建立了网上巡查机制，重点针对受立案、证据上传情况等形成执法巡查通报，确保有案必受、受案必核、立案必查。今年以来，共下发受立案巡查通报30期，督促整改执法问题案件100余起。结合教育整顿和执法实践，制定完善《老虎机游戏：公安局执法监督工作规定》《老虎机游戏：公安局执法巡查机制》等5个执法制度，加大执法监督频率，定期对通报中整改问题进行“回头看”，形成执法监督长效机制。三是执法培训实战化。以“注重实例、注重实战”为目标，大力推进执法主体建设，通过以会代训、随岗培训、庭审现场、以案释法等方式加强业务指导。今年来共开展各类法制业务培训10余次，受训民警300余人次。

5、坚定不移推进队伍建设。一是教育整顿严格深入。二是党史学习全面细致。三是督察督导毫不松懈。四是对外宣传有声有色。

（五）存在的主要问题

预算编制不够准确和细化，资金拨付到位不及时。

（六）改进措施和有关建议

加强对预算编制人员的培训，提高预算编制的完整、科学性；加强内部机构的预算管理意识，严格按预算编制的相关制度和要求：“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算的科学性，合理性，严谨性和可控性。

在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核，跟踪及预算执行情况分析。

2021年公安局部门决算公开表