老虎机游戏：公安局2021年部门预算编制说明

目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

一、部门基本概况

（一）部门职责

老虎机游戏：公安局的主要职能有：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；参与维护国内安全和社会稳定；依法实施公安侦查工作；依法实施治安行政管理；依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关工作；依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市应急抢险救援工作；依法实施对公共信息网络的安全监察工作；负责依法承担的执行刑罚工作；负责全市公安科技和装备建设；依法管理全市公安队伍；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，我局设7个内设机构（中心、室、大队、所）和9个派出机构。一、指挥中心，整合市公安局原指挥、情报、科信、警保等机构职责，设立指挥中心。二、侦查中心，整合市公安局刑侦、禁毒、经侦、有组织犯罪侦查、网安、网技、情报机构职责。三、防控中心，整合市公安局治安、国保、巡特警、人口与出入境、反恐、基层基础等机构职责。四、队伍管理中心，整合市公安局政工室、审计、督察等机构职能。五、执法监管中心，整合市公安局法制、信访等机构职能。六、监所管理体中心，整合市公安局监所管理大队、看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等机构职能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大队等机构职能。我局按照行政区划，设置安江派出所、黔城派出所、岔头派出所、塘湾派出所、大崇派出所、沙湾派出所、雪峰派出所、托口派出所、岩垅派出所、共9个派出所、我局共有行政编制227人，事业编制18人。我局现有在职民警229人，提前退休民警16人，退休民警83人，协辅警242人。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括公安局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：公安局归口管理、面向全市分配的面向全市分配的监管场所羁押人员伙食费用、监管场所水电费、公安城乡电子租赁费用及维护费用、协辅警保障经费、巡特警装备经费、禁毒专项工作经费、看守所医疗专业化购买服务费、身份证及户口本换证费用、特殊人群收治费用等专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数7958.66万元，其中，一般公共预算拨款4453.66万元，政府性基金预算拨款0万元，公共财政补助505万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3000万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少780.94万元，主要原因是办案费用减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数7958.66万元，其中，主要是公共安全支出7046.01万元，社会保障和就业支出 471.04万元，医疗卫生与计划生育支出 206.09万元，住房保障支出235.52万元。支出较去年减少780.94万元，主要原因是收入与支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为7958.66万元，具体安排情况如下：

（一）（一）基本支出：2021年年初预算数为3811.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括3074.55万元人员支出拨款和736.64万元公用支出拨款。其中人员支出3074.55万元包括：基本工资1424.96万元、津贴补贴663.28万元、奖金73.66万元，机关事业单位基本养老保险314.03万元，职工基本医疗保险缴费166.83万元，其他社会保险缴费39.26万元，职业年金157.01万元，住房公积金235.52万元。公用支出736.64万元，办公费45.85万元，印刷费30万元，水费10万元，电费12万元，邮电费8万元，物业管理费10万元，差旅费80万元，维修（护）费10万元，租赁费3万元，培训费51.03万元，公务接待费50万元，被装购置费10万元，工会经费39.25万元，福利费49.07万元，公务用车运行维护费120万元，其他交通费188.44万元。党建工作经费10万元，扶贫工作10万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2197.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公安特费5万元，监管场所水电及羁押人员伙食医疗费153.47万元，主要用于民警无违纪，监所无安全事故，有效促进被监管人员教育转化，消除社会隐患，全力服务公安工作；看守所医疗专业化政府购买服务45万元，主要用于对在押人员和心理状况，身体健康状态进行综合分析和评估，确保无安全隐患；国安工作经费5万元，主要用于物建的秘密力量和信息员，联络员收集重点群体重点人力情报，不稳定隐患信息，维护当前社会政治稳定，禁毒经费20万元，主要用于严厉打击毒品违法犯罪活动，强化易抽毒草化学品管理和制毒场所摸排，积极预防和遏制毒品蔓延，努力实现对毒品问题的综合治理；征兵工作经费2万元，主要用于保证输送合格的兵役人员，应急维稳工作经费8万元，主要用于维护社会稳定，严防群体事件，确实维护国家政治安全；特殊人群收治费50万元，主要用于消除社会隐患等；扫黑除恶工作经费20万元，主要用于结合扫黑除恶斗争攻坚期的形势特点和辖区实际情况，全警动员，全力以赴开展好扫黑除恶；身份证换证及户口本费用50万元，主要用于减轻群众负担，全心全意为民服务，消除社会不安定因素；城乡电子租赁及电费监控维护费284万元，主要用于全力服务公安工作，维护社会安定。2021年中央转移支付505万元，执收成本1050万元。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款7958.66万元，比去收入较去年减少780.94万元，主要原因是办案费用减少减少。

（二）“三公”经费

2021年老虎机游戏：公安局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为170万元，其中，公务接待费50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费120万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少60万元，下降26.09%，主要因为精简开支减低接待标准。

（三）政府采购情况

2021年老虎机游戏：公安局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出7958.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出642.47万元，其中国安工作经费5万元，应急维稳工作经费8万元，征兵工作经费2万元，公安特费5万元，监管志所水电及羁押人员伙食费153.7万元，扫黑除恶工作费20万元，看守所医疗专业化购买服务费45万元，禁毒工作经费20万元，城乡电子租赁及电费监控维护费284万元，身份证及户口本换证费50万元，特殊人群收治费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备6台（套），单价100 万元以上专用设备8台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，预计参会人数0人，内容为无相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算12万元，拟开展50次培训，预计培训人数1400人，内容为县域警务，党员培训，教育整顿，工作学习，法治等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元，具体为：国庆，中秋，元旦庆祝活动，预算0万元；无晚会，预算0万元；无论坛，预算0万元；无赛事，预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年部门预算公开表1_(119001)老虎机游戏：公安局本级