目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

老虎机游戏：司法局的主要职能是组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作；管理指导全市人民调解工作和基层司法行政业务；做好社区矫正对象及刑释解教人员的管理和安置帮教工作；指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动；监督管理司法鉴定工作；参与社会综合治理。

（二） 机构设置

老虎机游戏：司法局内设5个职能股室，分别是办公室（计财股）、基层股、法制宣传股（政策法规股）、社区矫正股（安帮办）、政工室。司法专项行政编制50名，其中乡镇司法助理员编制32名，机关行政编制18名,事业编制9名。目前我局在编人数为59人，其中乡镇司法助理员32人，机关27人。

    老虎机游戏：司法局有二级事业单位8个，其中法律援助中心1个（全额拨款事业单位），公证处1个（差额拨款事业单位）,法律服务所6个，有全额事业编制5个，自收自支编制1 8个，目前在编人数为1 4人，全额事业编制7人，自收自支4人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：单位本级和所属股室及二级机构。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括司法局局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括司法局归口管理、面向全市分配的普法经费、安置帮教、法律援助案件补贴经费、人民调解案件工作经费专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数422.47万元，其中，一般公共预算拨款422.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加14.52万元，主要原因是人员经费工资的增涨。

（二）支出预算：2020年年初预算数422.47万元，其中，主要是一般公共服务支出422.47万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加14.52万元，主要原因是人员经费工资的增涨。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算拨款收入为422.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为404.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为18.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人民调解支出5万元，主要用于矛盾纠纷的调解方面；普法宣传支出5万元，主要用于普法宣传方面；法律援助支出3.2万元，主要用于法律援助方面；社区矫正支出5万元，主要用于社区矫正方面。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款422.47万元，比2019年预算数增加14.52万元，提高的主要因为人员经费工资的增涨。

（二）“三公”经费

2020年“三公”经费预算数为14 万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费 0  万元。 2020年“三公”经费预算较2019年减少2.5 万元，减少原因是继续厉行节约，缩减开支。 

（三）政府采购情况

2020年司法局部门政府采购预算总额16万元，其中，政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出422.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出18.2万元，其中机关运行工作经费404.27万元，普法宣传专项经费5万元，人民调解专项经费5万元，社区矫正专项经费5万元，法律援助专项经费3.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0万元。

2、2020年本部门培训费预算0万元。

3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表