一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和各级经济工作会议精神，认真落实市委六届四次全会精神，紧紧围绕全市改革发展稳定大局，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“六大目标”，打好“六场硬仗”，提振精气神，奋力闯创干，切实推动财政事业高质量发展，坚决扛起杂交水稻发源地的责任担当，为全面建设社会主义现代化新洪江提供有力支撑。

二、主要目标

1. 财政收支目标：完成地方一般公共预算收入83762万元，同比增长9.15%，非税占比29.85%。其中：地方税收收入58751万元，同比增长9%；非税收入25011万元，同比增长9.5%。一般公共预算支出314381万元。

2. 财政改革目标：深化预算管理制度改革，追加调整预算规模较上年减少10%以上。持续推进“三资”注入，助力国投集团做大做强，力争资产总额达到157亿元以上，维持企业主体信用评级AA，力争实现AA+。全力支持创建“五好”园区和专业化园区建设，推动将其打造成高质量跨越式发展的核心引擎。全面推动非税票据电子化改革，深化“放管服”改革，让“数据多跑路，群众少跑路”。

3. 财政管理目标：积极防范和化解财政风险，加强政府债务管理，建立管理规范、责任落实到位的政府债务管理监控机制，全面完成年度化债任务。完善财政综合管理，争取我市财政管理工作绩效考核获评全省A级以上。

4. 绩效管理目标：扎实开展“绩效管理提升年”行动。实现绩效目标、绩效自评全覆盖；事前评估项目不少于3个，重点绩效监控项目不少于2个；重点绩效评价项目数量14个以上，资金规模不低于4亿元；强化绩效评价结果应用，落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩，并将绩效评价结果向市人大、市政府报告。

5. 财政监督目标：以“严”字当头加大财政监督力度。抓好重点领域和财政专项资金的专项检查，重点开展学校、医院、市直机关等领域财政监督检查。强化与巡察、审计、纪检等职能部门的联系和协作，“坚持优势互补，资源共享，信息共享，成果共用，整改共抓”。对有关问题的线索实行动态监督检查和管理，做到事事有着落、件件有回音，重要情况及时报告。

6. 自身建设目标：强化意识形态工作，筑牢思想防线，加强干部职工思想政治教育，忠诚捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力营造崇尚实干激励担当的干事创业氛围。继续常态化开展“三整顿两提升”作风建设，大力推进“清廉机关”创建工作，竭力打造“为民、务实、清廉”的财政系统。

三、工作措施

（一）聚焦财源建设，打好推进财政增收“关键仗”

1. 加力打造综合治税新格局。坚持把组织收入放在财政工作的首要位置，构建部门协作、精诚共治的综合治税新格局。完善财税综合信息平台建设，健全涉税信息共享制度，畅通信息共享渠道。继续推进财税综合信息共享体系建设，进一步细化财源建设方案，压实行业主管部门财源建设责任，健全商品房、土地、重点项目等信息交换与共享机制。强化涉税分析预警，采取切实可行措施积极查漏补缺，坚持依法征税，应收尽收，颗粒归仓。（责任领导：王斌、曾平、危小华、刘明玉；责任股室：财源办、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、教科文股、自然资源和生态环境股、财政事务中心）

2. 加力推进争资引项新增长。制定争资引项考核办法，重点围绕上级转移支付专项资金、中央和省预算内基建资金、政府债券资金等方面，大力向上争资引项，力争在上年基础上增长11.04%，全年实现争取资金85471万元，其中竞争性项目资金39818万元、普惠制项目资金45653万元。（责任领导：王斌、曾平、危小华、刘明玉；责任股室：经济建设股、预算股、国库股、行政政法股、农业农村股、社会保障股、教科文股、自然资源和生态环境股、综合股、金融与债务股、综改办）

3. 加力做实土地基金新收益。及时保障供地征拆资金，大力支持土地挂牌出让；加大土地出让金清缴力度，及时入库土地收入，全年完成储备土地300亩，实现土地收益超28000万元。做实补充耕地指标交易工作，压实自然资源、税务、社会投资方责任，落实专班专人到外县市和省自然资源厅对接指标交易前期工作，全年完成补充耕地指标交易1500亩，实现耕地指标交易收入27500万元。（责任领导：王斌、刘明玉；责任股室：自然资源和生态环境股、国库股、行政政法股、财政事务中心）

4. 加力提升非税征管新效力。精准测算全年非税收入，将非税收入计划分解到各个执收单位、各个收入项目。建立健全非税收入稽查制度，对执收单位的票据管理、收费清单、应收尽收、应缴尽缴、缓减免、成本使用等情况进行全面稽查。同时，配合税务做好非税划转工作和费源测算，在财政资金支付环节协助税务部门划缴征收非税和基金入库。力争全年完成地方一般公共预算非税收入25011万元，政府性基金收入1157万元，国有资本经营收益20000万元。（责任领导：王斌；责任股室：财政事务中心）

5. 加力培植财源税源新载体。加快建设“五好”园区，聚焦高新区和国投集团两大载体，以市财源办为抓手，强化统筹协调，在招商引资、项目建设、税源引流等方面持续发力。完善骨干税源帮扶体系，培育新的经济增长点，建立产业发展资金池，加大金融扶持和融资担保力度，支持实体经济发展，实现财政收入量质齐升。强化财源建设工作推进机制，做实税源调查，收入任务责任上肩，健全财源建设考评制度和督办通报机制。组织财源办骨干力量，走出去学、进企业看、到部门督，奋力闯创干，打开新局面。加强经济发展目标的协调、服务和督导，加大“四上”企业培育投入，促进“四上”企业持续快速发展，激发市场主体活力，为经济高质量跨越式发展提供有力支撑。（责任领导：王斌、曾平、危小华、刘明玉；责任股室：财源办、国库股、预算股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、教科文股、自然资源和生态环境股、综合股、金融与债务股、财政事务中心）

（二）聚焦民生建设，打好破解群众难题“主动仗”

6. 支持全面实施乡村振兴战略。加大乡村振兴资金投入，持续抓好特色水果、油茶和中药材等产业发展，着力支持产业集聚、龙头培育、品牌打造，引导和撬动更多资源要素向乡村汇聚，促进农村一二三产业融合发展。支持实施农村人居环境整治提升五年行动，有序推进农村人居环境整治。扎实开展“三湘护农”专项行动和乡村振兴领域反腐败工作。全面做好衔接推进乡村振兴补助资金政策落实情况自查工作，特别是产业帮扶资金政策落实情况。切实抓好惠农补贴发放专项督查，聚焦惠农补贴资金及涉农项目资金的审批、分配等，进一步严格涉农资金监管。助推全市乡村振兴战略实施，大力支持乡村振兴样板村和示范片区建设，全力支持创建全国乡村振兴示范县。（责任领导：曾平、刘明玉；责任股室：农业农村股、综改办、财政监督股）

7. 全力落实就业优先政策。统筹用好就业补助资金、失业保险基金、小额担保贷款贴息资金，用于企业稳定岗位、鼓励就业创业、保障基本生活、职业技能提升培训等方面。进一步加大创业担保贷款贴息力度，全力支持重点群体创业就业、企业复工复产。积极发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，推动全市经济社会有序稳定发展。（责任领导：曾平、危小华；责任股室：社会保障股、金融与债务股）

8. 加快促进教育高质量发展。持续增加教育投入，确保“两个增长”。不断完善学前教育和义务教育、高中教育经费保障机制，加大中职教育经费支持力度，支持示范性学校建设，整合资金重点支持10所农村学校运动场地提质改造，加快推进黔阳二中学生宿舍、食堂等项目建设。统筹推进城乡义务教育一体化建设，提高薄弱学校建设力度，多方筹资支持市特殊教育学校软件、硬件建设，积极向上级争取县域普通高中“徐特立项目”。管理使用好教师培训经费，加大教师培训轮训、名师优师培养、教育教学质量提升的资金保障力度，优化有限财政资金打造名师团队。（责任领导：王斌；责任股室：教科文股）

9. 切实提高社会保障和医疗水平。完善政策落实保障机制，加大重点民生资金保障力度，将低保、特困、重残、优抚等资金需求纳入一类资金保障范围，实行一事一议、一月一调，确保资金足额及时发放。加大对公立医院综合改革投入，通过引进学科建设人才、提升医疗救治能力等措施，持续改善软硬件环境，进一步为人民群众提供安全、适宜、优质、高效的医疗卫生服务。（责任领导：曾平；责任股室：社会保障股）

（三）聚焦财政改革，打好优化治理效能“革新仗”

10. 深入推进预算管理制度改革。科学合理编制2023年政府收支预算，实行全口径部门预算，统筹各类预算收入，统一安排各项支出。严格预算刚性约束，坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”的要求，原则上不新增支出项目，确需安排的项目，分年度、分批次纳入预算安排，减轻财政负担压力。强化专项资金“全方位”统筹整合，纵深推进交通、社保、医疗卫生等其他上级专项资金和本级专项资金实质性整合，减轻本级财政配套压力。加大对存量指标的统筹清理和回收力度，减轻财政支出压力。（责任领导：王斌；责任股室：预算股）

11. 助力打造园区发展核心引擎。围绕高新区产业规划，调整高新区财政管理体制，突出“亩均效益”导向，加大资金保障力度，拓展园区融资渠道，推动将园区打造成高质量跨越式发展的核心引擎。完善高新区薪酬管理制度，激励园区工作人员干事创业积极性，助推高新区创建“五好”园区。（责任领导：王斌、危小华；责任股室：经济建设股、预算股、金融与债务股、资产管理股）

12. 持续支持国投集团做大做强。进一步厘清政府与企业关系，明晰产权、债权关系，不断健全国投集团组织架构、薪酬体系、绩效考核等制度，健全国有企业债务风险防控和监督管理体制，推动国投集团完成市场化、规范化转型。持续推进“三资”注入，力争全年资产总额达到157亿元以上，维持企业主体信用评级AA，力争实现AA+。突出绩效考核导向，严格设置年度考核目标值，全年营业收入实现58945万元以上，营业利润实现4725万元。（责任领导：王斌、危小华；责任股室：资产管理股、金融与债务股）

13. 全面推动非税收入电子化票据推广应用。按照财政部、省财政厅开展推广电子非税收入一般缴款书有关文件精神，于2023年9月底前按照“横向到边、纵向到底”的工作目标，全面实现电子非税收入一般缴款书的推广应用。（责任领导：王斌；责任股室：财政事务中心）

14. 进一步深化政府购买服务改革试点工作。坚持“先有预算、后购买服务”的原则，科学编制2023年政府购买服务年度预算。巩固购买养老服务试点成果，持续做好政府购买养老、残疾人、基本公共卫生服务、委托保险机构办理县域外医保报销等服务工作。积极探索医养融合、城乡劳动力技能培训改革试点。（责任领导：王斌；责任股室：综合股）

（四）聚焦财政管理，打好强化管理水平“升级仗”

15. 全面提升国有资产管理力度。加强行政事业性国有资产年报审核力度，督促单位按时完成行政事业性国有资产年度报告编报，做好行政事业性国有资产月报工作，在月报评比中争优争先。按照“能用先用、不用可售、不售可租、能融则融”的原则，对闲置低效资产进行实质性整合开发利用，科学制定资产盘活工作方案，采取市场开发、拍卖处置、公开出租、划转注资企业等多种方式，努力挖掘存量资产蕴藏的价值，形成可持续的资产收益，增加财政可用财力。加强经营性资产出租出借管理，规范经营性资产出租出借程序，唤醒“沉睡资产”，切实提高资产收益。（责任领导：王斌；责任股室：资产管理股）

16. 全面提升投资评审管理强度。重新拟订《老虎机游戏：财政投资评审管理实施办法》，统一规范评审要求和标准，严格控制项目实施过程中的随意变更、随意签证现象。进一步加强评审人员队伍建设，强化勤政廉政教育。依法组织内部专业人员按程序开展评审工作，严格执行评审复核机制和回避制度。加大评审工作力度，积极与建设单位对接，在确保完成今年工作任务的同时，力争将积压的结算项目尽快完成审核。（责任领导：曾平；责任股室：投资评审中心）

17. 全面提升政府采购管理维度。定期定向对采购当事人进行监督检查。切实加强政府采购人才队伍建设，定期组织开展采购培训。继续做好832平台和乡村振兴馆采购工作，充分发挥政府采购政策作用，促进中小企业发展。持续做好“党政机关会议定点场所框架协议公开招投标”采购工作。（责任领导：王斌；责任股室：政府采购管理办公室、行政政法股）

18. 全面提升乡镇财政管理精度。加强乡镇财务管理，持续加大对乡镇财务人员业务指导力度，以“标兵财政所”、“示范财政所”创建为抓手，运用“互联网+监督”平台实时监管乡镇财政运行，促进乡村财政财务管理制度化、规范化、科学化。加强村级财务管理，重点对村级财务的建章立制、财务核算、民主理财、财务监督、财务公开公示等五个方面，开展一季一评比活动。配合做好“村社分账”和村集体经济组织“三资”清产核资工作。严格落实惠民惠农财政补贴“一卡通”发放工作，做到应纳尽纳，继续争创全省乡财管理工作先进单位。（责任领导：王斌；责任股室：财政事务中心）

（五）聚焦绩效管理，打好防控财政风险“阻击仗”

19. 扎实开展“绩效管理提升年”行动。全方位推进预算绩效管理工作，建立健全以绩效结果为导向的资金分配机制。积极邀请省厅专家来洪指导授课，使绩效理念深入人心，提高绩效管理影响力。继续扩大第三方机构绩效评价的规模和领域，提升绩效报告的质量水平，为市委、市政府决策提供参考依据。重视绩效评价结果应用，与预算调整和安排挂钩，对评价中发现的问题督促项目单位整改和纠偏，切实提高财政资金使用效益。（责任领导：刘明玉；责任股室：绩效管理股）

20. 切实加强政府债务管理效力。编制并执行年度债务化解方案，强化政府债务限额管理，完善政府债务动态监控和风险评估预警机制。通过争取上级资金、增加基金收入、项目经营收益、盘活存量等多渠道筹集化债资金，全面完成全年化债任务。加强专项债券储备、发行、使用管理，做好发行前项目准备工作，严格专项债券负面清单管理，加快专项债券资金拨付使用。坚持量力而行、尽力而为的原则，发挥投融资决策委员会作用，完善政府投资项目管理和监督机制，做好PPP项目清查整治工作，坚决遏制隐性债务增量。完成省、市国有平台公司“关停并转”工作任务，加快平台公司转型，力争2023年清理2家平台公司。（责任领导：危小华；责任股室：金融与债务股）

21. 坚决履行财政监督管理职能。切实履行监督主体责任，根据中央、省厅部署，加大重点领域监督力度，坚持问题导向，突出工作重点，把推动党中央重大决策部署贯彻落实作为首要任务，驰而不息严肃财经纪律，组织开展财会监督专项行动，严厉打击财务会计违法违规行为。扎实开展对教育、卫生等行业部门会计信息质量检查，对违法违规行为依法处理，强化对相关责任人的追责问责，全面提高会计信息质量水平。继续抓好“互联网+监督”工作，持续做好预决算信息及“三公”经费公开工作。（责任领导：王斌、危小华、刘明玉；责任股室：财政监督股、预算股、国库股、行政政法股）

（六）聚焦从严治党，打好建设干部队伍“持久仗”

22. 持续强化党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在发展思路上与市委、市政府保持高度一致。牢固树立“一盘棋”思想，保证全局上下步调一致、政令畅通。强化意识形态工作，坚持局党组理论学习中心组集中学习和第一议题制度，筑牢思想防线。坚持党组班子成员联系党支部制度，强化党建工作结合单位业务，突出财政工作特色亮点。团结带领党员干部群众以奋发有为的精神贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署。高标准完成机关党委及机关两个支部换届工作。（责任领导：曾平；责任股室：党委办）

23. 开展“人才队伍提升年行动”。强化干部教育培训，创新学习培训手段，组织干部职工参加各级业务培训、网络学习，确保培训率达100%。制定培训计划，要走出去调研学习先进经验，分两期对近几年新招录人员进行系统性培训，并邀请专家和专业人员授课，不断提高干部队伍综合素质。优化健全关键岗位干部配备及轮岗制度，加大优秀年轻干部培养选拔力度，着力打造适应新形势、新要求的高素质干部队伍。推进财政部门三年人才计划，新招录公务员12人，优化财政所人员配置。（责任领导：曾平；责任股室：人事教育股、财政事务中心）

24. 持续落实党风廉政建设。大力培育新时代廉洁文化，促进清廉财政建设走深走实，压实全面从严治党主体责任，结合“三整顿两提升”“清廉机关”创建工作深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。围绕违规经商办企业和“打牌子”“提篮子”这两大影响政治生态的顽瘴痼疾，扎实开展国有企业“靠企吃企”、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利等专项整治工作，推进扫黑除恶常态化，采取廉政党课、专题学习、警示教育、廉政谈话提醒等多种形式加强党规党纪教育，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，从源头上约束、规范干部从政行为，确保财政资金与财政干部政治生命“两个安全”。（责任领导：曾平；责任股室：纪检监察）

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