第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4373.88万元。与上年相比，增加649.09万元，增长17.43%，主要是因为人员工资的上涨及排水防涝项目、塘湾、雪峰污水处理厂建设等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4373.88万元，其中：财政拨款收入4373.88万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4373.88万元，其中：基本支出764.28万元，占17.47%；项目支出3609.60万元，占82.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计4373.88万元，与上年相比，增加649.09万元,增长17.43%，主要是因为人员工资的上涨及排水防涝项目、塘湾、雪峰污水处理厂建设等项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4373.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加649.09万元，增长17.43%，主要是因为人员工资的上涨及排水防涝项目、塘湾、雪峰污水处理厂建设等项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4373.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4373.88万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1034.40万元，支出决算数为4373.88万元，完成年初预算的422.84%，其中：

1、一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理（项）。

年初预算为1034.40万元，支出决算为4373.88万元，完成年初预算的422.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的主要原因为项目经费支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出764.28万元，其中：

人员经费492.11万元，占基本支出的64.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费272.17万元，占基本支出的35.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为8.10万元，完成预算的40.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数（小于预算数的主要原因是三公经费严格控制，与上年相比减少0.19万元，减少2.29%,减少的主要原因是三公经费严格控制。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.87万元，完成预算的28.7%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费的严格控制，与上年相比增加0.98万元，增长51.85%,增长的主要原因是各项检查及自建房工作开展增加相应的接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.23万元，完成预算的52.3%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费严格控制，与上年相比减少1.17万元，减少18.28%,减少的主要原因是三公经费严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占35.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.23万元，占64.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为2.87万元，全年共接待来访团组58个、来宾348人次，主要是自建房检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.23万元，主要是燃料费、维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出272.17万元，比上年决算数增加21.21 万元，增长8.45%。主要原因是：自建房工作等相应增加的各项支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、完成塘湾、雪峰污水厂建设，我市7个建制镇已经在怀化市内率先完成建设任务。黔城污水处理厂玉皇阁社区污水管网改造工程现已完成了工程量98%。2、对黔城、岩垅等10个乡镇供水情况进行了全面调研，目前，黔城城区及周边双溪集镇、玉皇阁、莲塘及铁坑村部分区域、托口三里村、新塘村移民点、沅河镇清水清村移民点、沅河十里村及沅河集镇均已供水。

2、一是上下联动，出台措施，促进销售；成立房地产去库存工作领导小组，组建房地产去库存工作专班，形成工作机制和合力；出台了《老虎机游戏：人民政府关于进一步促进我市商品房销售“十条措施”的通知》，拟定《老虎机游戏：促进商品房销售工作实施方案》，建立房地产市场平稳健康发展“一城一策”的长效机制，合理引导市场预期；二是积极发力，突出“因城施策”，促进销售。

（二）存在的问题及原因分析

 人员的缺少是我单位面临的一个问题，住建部门工作涉及面广、政策性强没有人员导致工作推进存在一定困难。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 住建局2022年决算公开报表