老虎机游戏： 水运事务中心2023年部门预算编制说明

目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。

2、参与编制水路交通运输发展规划相差事务性工作，协助做好港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作;协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案;协助开展水运建设项目前期工作及后期评估的事务性工作;负责水路交通运输行业统计信息工作。

3、承担船舶检验相应事务性工作。

4、按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关工作; 承担水上交通应急、搜寻救助、沉船沉物打捞等技术支撑和业务指导工作；承担通航安全保障、水污染防治的事务性工作。

5、参与指导水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作;协调指导水运行业信用(诚信)体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关工作;承担港口及岸线管理的事务性工作。

6、负责市级航道养护管理的事务性工作;指导航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作;负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。

7、承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作。

8、承担全市水运事务性工作开展。

9、承担市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

老虎机游戏：水运事务中心作为部门预算单位，内设机构有：综合室、安全应急室、船舶船员事务室、港航航道水运发展事务室、水运视频监控室。

二、部门预算单位构成    

老虎机游戏：水运事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：水运事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括老虎机游戏：水运事务中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：水运事务中心归口管理、面向全市分配的渡口码头乡镇村签单员报酬、 航道维护及水上巡航运行经费、水上安全视频监控租赁维修维护经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数394.99万元，其中，一般公共预算拨款394.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加27.39万元，主要原因是基本支出增加工会经费、福利费、在职人员工资正常晋升，相关保险相应增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数394.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出49.92万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出16.85万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出304.42万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出23.79万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加27.39万元，其中基本支出增加43.49万元，项目支出减少16.1万元。支出较去年增加27.39万元，主要原因是基本支出增加工会经费、福利费、在职人员工资正常晋升，相关保险相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为394.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为335.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 渡口、码头乡镇、村签单员报酬支出20万元，主要用于全市重点渡口、码头签单发航员报酬等方面；航道维护及水上巡航运行经费支出30万元，主要用于辖区内水域航道的巡航、巡河任务，港口、码头及航道维护安全等方面；水上安全视频监控租赁、维修维护经费支出9万元，主要用于全市重点渡口、码头及客渡船视频监控工作等方面。

五、政府性基金预算支出    

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年机关运行经费一般公共预算拨款38.44万元，比去年预算数增加3.64万元，提高10%，主要因为今年增加工会经费、福利费。

（二）“三公”经费预算    

2023年老虎机游戏：水运事务中心部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费 万元，公务用车运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少4.5万元，下降33%，主要因为贯彻落实党中央厉行节约的号召，压缩开支。

（三）一般性支出预算

2023年老虎机游戏：水运事务中心一般性支出预算56.8万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

   （四）政府采购情况    

2023年老虎机游戏：水运事务中心部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出394.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出59万元，其中渡口、码头乡镇、村签单员报酬工作经费20万元，航道维护及水上巡航运行经费30万元，水上安全视频监控租赁、维修维护经费9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表