一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋青香

联络电话

0745-7731372

人员编制

26

实有人数

26

职能职责概述

老虎机游戏：水运事务中心负责全市129.12公里通航水域，4个库区（铜湾库区、安江库区、洪江库区、托口库区）,31处乡镇客运渡口，137艘客渡船舶的水上交通安全监管；负责1座港口（洪江港）3处港区（黔城港区、安江港区、托口港区）的码头管理；负责辖区水上交通安全事故调查、处理以及水上搜救；负责辖区航道维护；拥有行政许可审批职能15项。

年度主要

工作内容

任务1：水上交通安全监管；

任务2：航道维护；

任务3：水上搜救；

任务4：海事管理；

任务5：基层基础建设；                                               

任务6：队伍建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是加强安全管理，全力护航二十大：通过驾驭好“四个车轮（现场监管、源头管理、视频监控、责任落地）”，四轮驱动，做到了老虎机游戏：水路运输疫情发生率和安全事故发生率均为零。全年共组织执法行动164次，出动人员645人次，出动执法车船210台艘次，检查水运企业59家次，排查安全隐患28处，整改28处，检查各类船舶420艘次，发放水上安全宣传册2400余份，发送各类预警信息10300余条。

二是加强源头管理，确保水上万无一失：全年完成船舶营运检验90艘，船舶现场监督检查769艘次、船籍国安全检查621艘次、船员违法记分152分、船舶进出港报告2508艘次，真抓实干四项水上执法业务数据差错率为0,合格率达100%。

三是加强平安建设，不断创新治理模式：一是在怀化市率先建立“检察长+船舶水污染防治”机制，今年联合市检察院办理“湘洪江客0293油水收集转运设施配备不齐全”、“湘洪江托0001、湘洪江驳0001、湘洪江标渡5038船舶油水收集转运设施配备不齐全”两起公益诉讼案件，将船舶防污染治理提升到司法程序，对全市船舶起到了极大的震慑和警示作用，有效保障了“沅舞清波”；二是建立“公安局长+海事处长”水路护路联防责任制，成立了老虎机游戏：水路安全联防工作领导小组，依法打击查处危害水路安全、破坏航道、航标、航道设施等违法犯罪行为；三是创建“平安航道”，科学设置界限标40座、水面识标40座，沅水和舞水流域航道清障68公里、投入496人次、处理河面垃圾420吨，积极推进船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动，督促桥梁管理单位完善了沅水、舞水航道内10座跨河桥梁桥区航标设置及维护，通航条件越来越优越。

四是加强巩固提升，不断深化整治成果：一是继续推进非法码头渡口专项整治纵深发展，对沅水流域  21 处非法砂石码头全部关停并全面复绿，撤销渡口 9处、整治渡口9处，拆解非法采砂船40艘；二是继续深化开展“禁渔”行动，严厉打击电站禁区内涉钓行为50余人次，开展专项行动20余次，没收钓具20多副，立案一起，罚款2000元；三是继续推进船舶防污专项治理，督促托口、黔城2处垃圾收集处置站点有效运行，督促所有船舶配备油污水收集桶、垃圾桶，装设油水分离器，建立有台账、有数量、有序上岸制度。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

364.26

364.26

1、局机关

364.26

364.26

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

364.26

364.26

306.96

46.75

10.55

1、局机关

364.26

364.26

306.96

46.75

10.55

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

11.58

2.58

9

1、局机关

11.58

2.58

9

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

147.33

147.33

1、局机关

147.33

147.33

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：水上安全监管；

目标2：港口航运建设； 目标3：海事管理；

目标4：基层基础建设； 目标5：队伍建设。

全年水上交通安全无事故；全年共组织执法行动164次，出动人员645人次，出动执法车船210台艘次，检查水运企业59家次，排查安全隐患28处，整改28处，检查各类船舶420艘次，发放水上安全宣传册2400余份，发送各类预警信息10300余条；全年完成船舶营运检验90艘，船舶现场监督检查769艘次、船籍国安全检查621艘次、船员违法记分152分、船舶进出港报告2508艘次；科学设置界限标40座、水面识标40座，沅水和舞水流域航道清障68公里、投入496人次、处理河面垃圾420吨；推进非法码头渡口专项整治纵深发展，对沅水流域  21 处非法砂石码头全部关停并全面复绿，撤销渡口 9处、整治渡口9处，拆解非法采砂船40艘；深化开展“禁渔”行动，严厉打击电站禁区内涉钓行为50余人次，开展专项行动20余次，没收钓具20多副，立案一起，罚款2000元；推进船舶防污专项治理，督促托口、黔城2处垃圾收集处置站点有效运行，督促所有船舶配备油污水收集桶、垃圾桶，装设油水分离器，建立有台账、有数量、有序上岸制度。

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效目标值

完成情况

自评得分

产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

预算完成率

9

99%

8

预算控制率

8

100%

8

管理制度健全性

8

有，需完善

7

资金使用合规性

5

合规

4

预决算信息公开性

5

及时公开

5

数量指标

各项工作实际完成情况

8

完成及时率100%

8

时效指标

行政效能

6

完成

5

成本指标

在职人员控制率

8

100%

8

"三公经费"变动率

8

9.5%

5

公用经费控制率

8

100%

8

"三公经费"控制率

8

100.00%

8

政府采购执行率

8

95%

7

效益目标（预期实现的效益）

社会效益

抗洪救灾

6

省先进集体

1

水上安全监管稳定

继续保持安全无事故

2

经济效益

保障财产

无财产损失

1

群众出行

安全出行

1

生态效益

船舶污染治理率95%

2

船舶防污达95%

2

黔城城区河道保洁及时

2

及时

2

社会公众或服务对象满意度

群众满意度达到90%

2

满意度已达到95%

2

绩效自评综合得分

92

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

贺俊钦

主任

老虎机游戏：水运事务中心

蒋青香

分管财务副主任

老虎机游戏：水运事务中心

张俊武

工会主席、纪检员

老虎机游戏：水运事务中心

李先军

办公室主任

老虎机游戏：水运事务中心

向  珍

财务出纳

老虎机游戏：水运事务中心

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

附件3

2022年部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

2

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

5

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

4

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1.预算完成率

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

5

2.预算控制率

3.管理制度健全性

质量达标率

6

1.资金使用合规性

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

5

2.预决算信息公开性

3.管理制度健全性

完成及时率

8

1.各项工作实际完成情况

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

7

2.行政效能

3.在职人员控制率

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1.抗洪救灾、水上安全监管稳定

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

2.保障财产、群众出行

生态效益

3.船舶污染治理率95%、黔城城区河道保洁及时

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

4

合计

100

92