目录

 

第一部分老虎机游戏：交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

老虎机游戏：交通运输局概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法规,拟定全市公路、水路交通行业发展战路,负责交通运输执法检查和监督,指导全市交通运输行业体制改革工作。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全市公路、水路交通行业规划、政策和标准。参与机动车报废政策、标准制定工作,参与拟订物流行业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。

 4、承担公路、水路运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城市客运及出租车行业管理工作。

 5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作,负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调差处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

6、负责公路路政、运政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

7、负责航遒的航政管理;负责水路运输、水路运输服务、港航监督、船舶检验、船舶防污、船舶代理、船员培训、航道疏泼、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

 8、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市人民政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

 9、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理,组织拟订并监督实施公路、水路安全生产应急预案,指导应急处置体系建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

10、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作，按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担人民武装运输工作,承担市国防动员委员会交通战备有关工作。

11、制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,检测分析运行情况开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。老虎机游戏：交通运输局内设办公室、法制股、计划基建股、运输安保股（加挂交通战备办公室牌子）、财务会计股5个股室。

（二）决算单位构成。老虎机游戏：交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：交通运输局本级。

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表（附后）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10222.18万元，支出总计10222.18万元；与上年相比，增加912.47万元，增长9.8%，主要是因为2021年农村公路建设项目投资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10222.18万元，其中：财政拨款收入10222.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10222.18万元，其中：基本支出501.19万元，占4.9%，项目支出9721万元，占95.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10222.18万元，与上年相比，增加912.47万元，增长9.8%，主要是因为2021年农村公路建设工程投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2021年度财政拨款支出10222.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加912.47万元，增长9.8%，主要是因为2021年农村公路建设工程支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10222.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.86万元，占0.31%；农林水支出（即农村道路建设）8050万元，占78.75%；交通运输支出2107.4万元，占20.61%；住房保障支出32.92万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10235.9万元，支出决算数为10222.18万元，完成年初预算的97.1%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算数为8050万元，支出决算为8050万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）、公路建设（项）公路养护（项）

<1>行政运行支出年初预算为472.72万元，支出决算为459万元，完成年初预案的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

<2>公路建设支出年初预算为1523.78万元，支出预算为1523.78万元，完成年初预算的100%。

<3>公路养护支出年初预算为124.62万元，支出预算为124.62万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金支出年初预算为32.92万元，支出预算为32.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出501.19万元，其中：人员经费369.17，占基本支出的73.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费114.28万元，占基本支出的22.8%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费；对个人和家庭的补助14.5万元，占基本支出的2.89%，主要包括退休干部职工一次性生活补助；资本性支出3.23万元，占基本支出的0.65%，为办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.88万元，支出决算为8.16万元，完成预算的37.29%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与去年相比，持平。

2、公务接待费支出预算为10.83万元，支出决算为4.39万元，完成预算的40.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格在公务接待费年初支出预算数之内控制公务接待费支出；与上年相比，增加2.01万元，增长84.56%，增长的原因是2021年抽调审计、财政、第三方社会机构等部门人员对我市2016年以来的所有农村公路建设工程进行现场验收，历时1个多月，下乡用餐开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，持平。

4、公务用车运行维护费支出预算为11.05万元，支出决算为3.78万元，完成预算的34.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格在公务用车运行维护费年初支出预算数之内控制公务用车运行维护费支出；与上年相比，减少了3.21万元，减少7.83%，减少的主要原因是单位公车车况较差，执法用车多使用公车平台车辆，单位公车运行用油及维修费用减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.39万元，占53.79%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.78万元，占46.21%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.39万元，全年共接待来访团组65个，来宾495人次，主要是：上级主管部门来我局开展农村公路建设质量督查、验收及交通安全生产执法检查等用餐开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.78万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.78万元，主要是燃料费、维修费支出，截至2021年12月31日止，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出114.28万元，比年初预算数减少18.46万元，减少13.91%，主要原因是：财政经费紧张，树立过紧日子的思想，压缩费用支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元，开支培训费0.3万元，用于组织专业技术人员到省交通运输厅、怀化市交通运输局等上级主管部门参加农村公路建设交通法规等相关业务法规培训，共有2人次参加培训。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出3.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据老虎机游戏：（关于印发<全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（洪办发〔2021〕1号）精神，完善预算绩效管理制度，全面实施预算绩效管理，年初编制整体支出绩效目标，年中强化绩效运行监控，年末开展预算绩效评价。按照老虎机游戏：财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我局围绕整体支出，从预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等五个方面进行了预算绩效自评，并形成自评报告，经综合评价，评定为优秀。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名称解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

老虎机游戏：交通运输局

2021年度整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）基本情况

1、主要职能：贯彻执行国家有关交通运输的政策法律、法规、负责交通运输执法检查和监管；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；承担道路、水路运输市场监管责任；负责公路路政、运政管理、港口航政管理；承担水上交通安全监管责任；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；承担全市公路、水路建设市场监管责任；承担农村公路养护管理。

2、机构设置情况及人员情况：老虎机游戏：交通运输局内设办公室、人事法制股、计划基建股、运输安保股（加挂交通战备办公室牌子）、财务会计股5个股室；2021年末实有在职人员28人（其中3名提前退休人员视同在职人员）。

3、年度主要工作计划：

一、加快推进S249新路河至硖洲公路改造，安双公路改扩建项目，S320安江绕城线等安江交通枢纽6大工程前期工作，继续推进邵怀高速雪峰山互通项目前期工作。

二、进一步完善农村公路基础设施建设，全年计划建设乡镇能三级公路15.5公里，农村产业公路24公里，农村公路安保工程60公里。

三、加强农村公路养护管理，积极推进“四好农村路”建设行动计划，保障农村公路安全畅通。

四、认真落实交通运输企业安全主体责任，抓好交通运输行业安全生产监管，力争安全生产无事故发生，安全形势保持平稳。

五、继续推进交通综合行政执法改革工作，力争完成改革。

（二）整体支出规模，使用方向和主要内容：

1、支出规模：2021年老虎机游戏：交通运输局本级全年总支出10222.18万元，其中基本支出501.19万元，占总支出的4.9%，项目支出9720.99万元，占总支出的95.1%。

2、使用方向和主要内容：基本支出方面：主要用于人员工资福利支出，机关公用支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出；项目支出方向，主要用于农村公路建设（包括：农村自然村通水泥路工程，农村公路提质改造，农村公路安全防护工程、乡镇通三级公路及旅游资源产业路、农村公路危桥改造、农村客运站场及招呼站）项目投资支出、农村公路日常养护及水毁维修支出。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年局本级基本支出501.19万元，包括工资福利支出369.17万元，商品和服务支出（即机关公用支出）114.28万元，对个人家庭补助支出14.5万元，其他资本性支出3.24万元。具体使用情况如下：

（1）工资福利支出369.17万元，为基本工资123.71万元，津贴补贴73.87万元，各项奖金79.92万元，社会保障缴费84.28万元（含住房公积金），其他工资福利支出7.39万元。

（2）商品和服务支出114.28万元，为办公费15.19万元，印刷费2.71万元，水费0.74万元，电费3.9万元，邮电费3.51万元，差旅费20.05万元，维修费12.06万元，租赁费0.56万元，培训费0.3万元，公务接待费4.39万元，劳务费11.54万元，工会经费16.04万元，福利费1.09万元，公务车运行维护费3.77万元，其他交通费用1.37万元，其他商品和服务支出14.5万元。

（3）对个人和家庭的补助支出7.99万元，为生活补助支出。

（4）其他资本性支出3.24万元，为办公设备购置3.24万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实及投入情况

2021年农村公路建设专项资金安排投入为国省补助4028万元，老虎机游戏：财政配套5670.4万元，一共9698.4万元，市财政返还纳入预算管理非税收入22.59万元，专项资金安排共计9720.99万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年实际使用专项资金9720.99万元，其中自然村通水泥路工程5565.78万元，乡镇通三级公路及旅游资源产业路1875万元，农村客运站场800万元，农村公路危桥改造37万元，农村公路安保工程996万元，农村公路水毁维修及养护424.62万元，对二级单位补助支出22.59万元。

3、专项资金管理情况分析

（1）农村公路建设专项资金的监督管理：中央、省、市专项补助资金拨至老虎机游戏：财政国库后，从2021年起资金指标下达到老虎机游戏：交通运输局，由市财政监督使用；市本级专项资金管理按老虎机游戏：人民政府《关于印发老虎机游戏：本级财政专项资金管理办法的通知》(洪政发【2016】号)执行。

（2）农村公路建设资金的拨付程序：施工方向业主老虎机游戏：交通运输局申请拨付工程进度款，老虎机游戏：交通局根据监理方提供的工程建设计量资料，依照施工合同，审查通过后，向老虎机游戏：财政局填报工程进度款申报表，市财政审核后，财政国库下达资金，由单位将工程进度款付给施工方。

（3）农村公路建设专项资金的竣工结算；农村公路建设项目完工后，竣工验收资料交市财政竣工结算评审，最后工程结算价以财政评审为准。

三、部门(单位)专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、项目的招投标：年初老虎机游戏：交通局根据上级主管部门下达的建设计划，对每个具体项目进行初步设计，并将设计预算报送财政评审，形成施工预算设计，根据施工预算价，确定工程招投标价，施工预算价在50万以下的实施政府采购，走政府采购程序,50万以上的建设项目实行网上公开招标，且规定每个项目必须要有三个以上投标者竞标。

2、项目的调整：在建设中如确需调整项目计划，老虎机游戏：交通运输局形成红头文件，上报市政府审批，并报怀化市交通运输局备案。

3、项目的竣工验收：公路建设项目完工后，由施工方向业主老虎机游戏：交通运输局申请验收，老虎机游戏：交通运输局根据施工方的申请组织工程技术人员、市交通建设质量安全监督管理站、项目村、管理单位等相关单位和人员进入施工现场验收，并在验收资料上签字确认。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

（一）支出的经济性分析

1、行政经费的预算控制及节约情况：根据“量入为出”，保重点工作支出，保单位正常运转支出的原则，严格控制预算支出,厉行节约。

2、公路建设专项资金的预算控制情况：在农村公路建设中，老虎机游戏：交通局根据“有多少钱办多少事”的总原则，严格控制建设规模，不调增建设项目计划；严格专项资金专款专用，不挪用、不截留，严格按施工预算评审价控制工程成本。

（二）支出的效率性分析

1、主要工作完成情况：

（1）公路建设持续推进。在铁路及国省道改扩建方面，枝柳铁路黔城火车站改造完成，S249新路河至硖洲13.98公里省道升级改造竣工，安双公路改造项目已经省厅立项。S320安江绕城线等安江交通枢纽六大工程启动前期工作；在农村公路建设方面，建成乡镇通三级公路13.5公里，农村产业路24公里，农村公路安保工程60公里。

（2）公路管养续写新篇章。切实贯彻习近平总书记提出的建设“四好农村路”精神，以点带面，示范引路，2021年把托口边山至电站大坝公路建设成“四好农村路”样板路，被省交通厅评为十大“湖南省最美农村路”，并在央视展播；“四好农村”创建工作被怀化市局授予示范县称号； 7月因暴雨毁损严重的岔头乡公路得到及时全面修复；公路治超治限实现常态化，全年共组织治超治限执法925次，查处超限超载车55台次。

（3）交通安全监管得到新改善。2021年以贯彻实施新《中华人民共和国安全生产法》为契机，加强安全法制宣传，依靠法制力量推动安全生产监管，提高监管成效。交通顽瘴痼疾整治持续深化，完成问题整治100处，专项整治马路市场16处，拆除非法占道屋及摊点362处；“扫非治违”持续用力，全年检查经营运车辆128台;水运整治方面，检查船舶1528艘次，渡船326艘次，全年无重大安全事故发生，安全形势保持平稳。

（4）交通综合行政执法机构挂牌成立，人员配合到位，交通行政执法改革顺利完成。

（三）支出的有效性分析

1、行政经费支出的使用效果：公用经费控制率83.52%，支出控制较好；“三公”经费控制率37.31%，节约“三公”经费13.72万元。

2、农村公路建设专项支出的使用效果：所有建设任务均当年建设，但部分工程未完工及验收。

五、存在的主要问题

1、预算执行控制严谨性、严肃性还有一定差距；

2、相关管理制度在执行上存在不足之处；

3、地方财政配套资金不充足、不及时，加之设计、审批、财评，招标等程序复杂，严重制约了工程建设任务推进。

4、公路建设工程竣工后，因多种原因，不能及时验收财评，导致工程进度款支付率下降。

六、改进措施和有关建议

1、认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识，加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2、严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进 预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、建议财政加强对各单位预算绩效管理业务培训，提高绩效评价水平和质量，发挥绩效评价作用

老虎机游戏：交通运输局

2022年8月25日