一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计3941.58万元。与上年相比减少411.72万元，减少9.45%，主要是因为项目减少590.35万元，基本支出增加178.63万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3941.58万元，其中：财政拨款收入3941.58万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3941.58万元，其中：基本支出863.93万元，占21.9%；项目支出3077.65万元，占78.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3941.58万元，与上年相比减少411.72万元，减少9.45%，主要是因为项目减少590.35万元，基本支出增加178.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3941.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少411.72万元，减少9.45%，主要是因为项目减少590.35万元，基本支出增加178.63万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3941.58万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出3813.32万元，占96.7%；社会保障和就业支出55.82万元，占1.4%；住房保障支出42.75万元，占1.1%；卫生健康支出29.69万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为683.93万元，支出决算数为3941.58万元，完成年初预算的576.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为47.29万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是招考录入增加3人。

2、住房保障支出（类）住房公积金（项）

年初预算为35.47万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是招考录入增加3人。

农林水支出（类）水利（款）行政运行

年初预算为438.05万元，支出决算为735.67万元，完成年初预算的168%，决算数大于年初预算数的主要原因：－是招考录入增加3人，工资及其他费用都增加；二是2021年有部分开支年末没有资金支付，在2022年入账反映。

4.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为50万元，支出决算为327.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村人畜饮水项目资金。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1072.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了流域治理和灌区配套建设资金。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为50万元，支出决算为590.7万元，完成年初预算的1181%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水库加固与渠道维修等运行与维护项目资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为326.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的山洪沟治理、乡村管网等水利项目资金。

8.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为797.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的饮水工程项目资金。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为8万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加的防汛物资储备资金。

10.农林水支出（类）水利（款)江河湖库水系统综合治理（项）

年初预算为30万元，支出决算为114.9万元，完成年初预算的383%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河湖综合治理资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是天旱追加了抗旱项目资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是天旱追加了高效节水项目资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.12万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的118%，决算数小于年初预算数的主要原因是招考录入增加3人，增加了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出863.93万元，其中：

人员经费665.1万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费。

公用经费198.83万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、劳务费、车辆运行维护费、差旅费、水电费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为27.17万元，完成预算的85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一样。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.2万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，节约开支。与上年4.14万元相比增加1.06万元，增长25%,增长的主要原因是上年资金紧张，有些费用在今年结算入账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一样。

公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为21.97万元，完成预算的99.8%，决算数略小于预算数，与上年14.1万元相比增加7.87万元，减增长55.8%,增长的主要原因是上年资金紧张，有些费用在今年结算入账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.2万元，占19.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.97万元，占80.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年末安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为5.2万元，全年共接待来访团组152个、来宾620人次，主要是发生的接待上级来我局工程项目检查、防汛演练、河长制工作、党建工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.97万元，主要是执法执勤车运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出198.83万元，比上年决算数120.82万元增加78.01万元，增长64%。主要原因是：上年资金紧张，有些费用在2022年结算入账。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.75万元，用于开展事业单位工作人员年度培训，人数26人，内容为公共科目和各人相关的专业科目；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1918.8万元，其中：政府采购货物支出66.3 万元、政府采购工程支出1852.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额929万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额164万元，占政府采购支出总额的8.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金项目支出3077.65万元，占一般公共预算支出总额的78.1%。

组织对“重点险工险段处置项目”“美丽河湖建设管理奖补项目”“水利工程维修养护”“山洪灾害非工程措施运行维护”“小型水库除险加固项目”“中小河流治理”“小型水库工程维修养护项目”“农村供水工程维修养护项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3077.65万元。

组织对“老虎机游戏：水利局”等1个单位开展项目整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3077.65万元。从评价情况来看，全部完成绩效目标要求。

（二）存在的问题及原因分析

无