目   录

第一部分  农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分

老虎机游戏：农机事务中心概况

一、主要职能

（一）为全市农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

（二）承担全市农业机械化事业发展规划的有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估认证，提出对策建议。

（三）为全市农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（四）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（五）承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

（六）承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（七）对乡镇农机事务进行业务和技术指导，联系农机行业协会等社会组织。

（八）承担上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我中心属全额拨款公益一类事业单位，内设综合室、人事和财室、生产服务室、产业发展室、安全监理室五个室。有乡镇农机站20个。

本部门决算是农机事务中心的收入、支出及专项经费安排情况，没有独立核算的二级机构。

第二部分

农机事务中心部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计389.48万元，其中：公共财政拨款389.48万元。本年度支出合计389.48万元，其中:⑴基本支出389.48万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于保障农机化管理工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。⑵项目工作支出0.00万元，主要用于农机购置补贴工作管理、农机安全监理执法工作管理、农机定期免费检测管理、农业机械推广服务管理及其他农机化工作业务项目支出。

2021年收、支总计389.48万元。与上年相比，增加11.86万元，增加0.97%，主要原因是本年度财政负担人员增加工资11.86万元和专项工作经费减少0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计389.48万元，其中：财政拨款收入389.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计389.48万元，其中：基本支出389.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支合计389.48万元，其中：公共财政拨款389.48万元。本年度财政拨款支出合计389.48万元，其中:⑴基本支出389.48万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于保障农机化管理工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。⑵项目工作支出0万元，主要用于农机购置补贴工作管理、农机安全监理执法工作管理、农机定期免费检测管理、农业机械推广服务管理及其他农机化工作业务项目支出。

2021年收、支总计389.48万元。与上年相比，增加11.86万元，增加0.97%，主要原因是本年度财政负担人员增加工资11.86万元和专项工作经费减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出389.48万元，占本年支出合计的100%，其中:⑴基本支出389.48万元，主要为在职人员基本工资支出、社会保障，用于保障农机化管理工作正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出及业务性商品服务支出。⑵项目工作支出0万元，主要用于农机购置补贴工作管理、农机安全监理执法工作管理、农机定期免费检测管理、农业机械推广服务管理及其他农机化工作业务项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出389.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出329.67万，占总收入的84.64%，社会保障和就业支出46.44万元，占总收入的11.93%，住房保障支出13.37万元，占总收入的3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算数为258.38万元，支出决算数为389.48万元，完成年初预算的150.73%，其中：

1、 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为258.38万元，支出决算为389.48万元，完成年初预算的150.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政负担部分养老金、医保金，人员工资，退休人员生活补助，病故人员抚恤金支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出389.48万元，其中：人员经费358.37万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、生活补助、其他对家庭和个人的补助等；公用经费31.11万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.7万元，完成预算的92.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理，与上年相比减0.3万元，减少15%,减少的主要原因是严格落实厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要支出是车辆维护、农机免费年检工作数，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，加强内部监督管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占42.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

当年无因公出国（境）情况。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组42个、来宾294人次，主要是主办现场会、会议召开、工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是油料、修理、过路等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

当年无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本年机关运行经费支出合计31.11万元。其中：行政运行经费拨款31.11万元，占100%；农机安全管理经费拨款0万元，占0%；农机免检经费拨款0万元，占0%；农机推广和购置补贴经费拨款0万元，占0%；其他农业支出经费拨款0万元，占0%。

本部门2021年度机关运行经费支出31.11万元，比年初预算数增加25.2元，增长153.68%，主要原因是本年度在职人员工资、社会保障、抚恤金支出等增加125.19万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为…；开支培训费0万元，用于开展农业生产技术人员培训，人数0人，内容为稻油新机具新技术人员培训、机插秧；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元，主要是…。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农机安全管理；价值50万元以上通用设备0台（套）；单价价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、2021年度预算绩效情况的说明。

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对部门单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出389.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价情况简单说明：

1.农机安全管理工作：拖拉机保有量为467台，完成拖拉机年检375台，年检率80%，上牌率100%，拥有拖拉机驾驶证575人，现有拖拉机驾驶人持证率100%。全年上户拖拉机、联合收割机62台，办理拖拉机驾驶证73个。监理人员下乡检查402人次，接受安全教育的农机驾驶人员962人，检查农机生产单位120余次，排查安全隐患12处，整改到位12处，行政处罚5人，发放宣传资料850余份，展板12块，横幅30余副，与农机驾驶人员签订安全生产责任状680余份，农机伤亡事故继续保持零指标管理，实现了全市农机安全生产形势持续稳定发展。

2.农机购置补贴工作：老虎机游戏：辖20个乡镇，共有316个行政村，26个居委会。2021年老虎机游戏：共发放农机补贴302.521万元,受理补贴3207份,涉及农机具3211台套，共计3002户农民受益，全年核查补贴机具810台套。

3.农机推广工作：实施推广示范全程机械化油菜种植面积400亩，机械化水稻种植推广示范400余亩，举办机播油菜、机插秧种植、无人飞机植保等全程机械化演示现场会8次，推广新型农机具104台套，其中：测深施肥插秧机1台、704以上大型轮拖4台、谷物烘干机1台、联合收割机29台、无人植保飞机3台、水果清洗打蜡机54台套、果园运输机7套、其他新机具5台套。培训技术人员280余人，发放技术宣传资料1500余份。农机“千社工程”项目建设：我市今年新建现代农机合作社1家，省级示范社1家。

4.农机免检工作：严格按照拖拉机、联合收割机检验技术标准做好检测工作，确保车辆良好技术状态，全市农机上户管理机具715台套，今年在全市20个乡镇巡回免费年检农机具621台套，年检率达85%。

单位各项工作继续加强预算管理，确保预算资金安全使用，提升我市农机事业的发展，为我市农业机械化的可持续发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目，未进行项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

   一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件1：2021年老虎机游戏：农业机械化管理局部门决算公开表

附件2：2021年老虎机游戏：农业机械化管理局部门整体支出绩效评价报告