目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

 1、第一部分

一、部门基本概况

（一）部门职责

主要职责有：统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作等。

（二）机构设置

老虎机游戏：农业农村局属老虎机游戏：财政全额拨款事业单位，内设办公室、人事股、法规股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农业机械管理股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、养殖业管理股十个股室。核定编制105人，实有在职人员105人，离退休人员88人

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：农业农村局目前包含了老虎机游戏：农业技术推广中心二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围包括了：老虎机游戏：农业农村局本级和老虎机游戏：农业技术推广中心（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括老虎机游戏：农业农村局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括农业农村局归口管理、面向全市分配的农产品安全质量执法监管、农业行业业务管理、农业农村发展以及农业技术推广等专项工作经费。具体收支预算情况如下：

（一）收入预算：2021年年初预算数1421.57万元，其中，一般公共预算拨款1421.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加180.59万元，主要原因是2021年度新工作职能划入和新设农业综合执法局纳入本部门预算以及2020年度新进人员6名，相应人员工资及公用经费变动而产生的影响。

（二）支出预算：2021年年初预算数1421.57万元，其中，主要是一般公共服务支出 0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出 149.18万元，卫生健康支出 52.83万元，农林水支出1144.97万元，住房保障支出74.59万元。支出较去年增加180.59万元，主要原因是增加了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为1421.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为57.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资398.74万元、津贴补贴255.87万元、运行服务公用开支228.92万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为249万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：有毒有害物质补贴29万元、现代农业产业奖补100万元、两区划定40万元、乡村振兴30万元、粮油生产20万元、农作物疫病预警、测报防控30万元。

五、政府性基金支出

2021年本部门政府性基金支出为0万元.

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款228.92万元，比2020年预算数增加149.72万元，提高189%，主要原因是2021年部门预算将专项工作经费不再单独安排，以及新工作职能的划入和新设农业综合执法局纳入本部门预算

（二）“三公”经费

     2021年本部门安排“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算数减少了18万，降低32.9%，主要原因是根据要求厉行节约，严格控制三公经费支出，继续对“三公”经费进行压减。

（三）政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算24万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算6万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1421.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出249万元。其中专项工作经费249万元用以履行农业农村局职能，提升服务能力和服务水平，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算6万元。

2、2021年本部门培训费预算0万元。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元.

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表