第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、年度收支决算情况。2019年年初财政拨款结转1358.96万元。本期一般公共预算财政拨款收入4612万元，收入总计5971.12万元。本期拨款收入与2018年相比增加了1445.90万元，增加45.67%。变化的主要原因是：中央、省级扶贫整合、人居环境项目拨款收入增加。本期公共预算财政拨款数与年初预算相比增加3910.61万元，增加了557.57%，增加的原因是年初预算没包含项目资金收入以及本期经费追加。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。年末财政拨款结转783.55万元， 2019年本期一般财政预算拨款支出5188万元，总计5971.12万元。本期一般预算拨款支出比上年增2478万元，增长91.42%；变化的主要原因：各项扶贫补助项目和人居环境改善项目的实施支出。

二、收入决算情况说明

2019年本期一般预算拨款收入合计4,612万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,612万元，占总收入的100%；

三、支出决算情况说明

2019年支出合计5188万元。其中：基本支出840万元，占总支出的16.19%。项目支出4348万元，占总支出83.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年财政拨款收入总计4612万元，与2018年相比增加了1445.90万元，增加45.67%。变化的主要原因是：中央、省级扶贫整合、人居环境项目拨款收入增加。

   2019年财政拨款支出总计5188万元，比上年增2478万元，增长91.42%；变化的主要原因：各项扶贫补助项目和人居环境改善项目的实施支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5188万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2478万元，增长91.42%，主要是因为各项扶贫补助项目和人居环境改善项目的实施支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年财政拨款支出5188万元。其中：基本支出完成840万元，占总支出的16.19%。其中人员支出完成745万元，占基本支出的88.69%，占总支出的14.36%；日常公用运行经费支出95万元，占基本支出的11.31%，占总支出的1.83%。项目支出为4348万元，占总支出83.81%。其中文化体育与传媒支出8.19万元，占项目支出的0.19%，占总支出的0.16%；科技转化与推广服务支出4.5万元，占项目支出的0.1%，占总支出的0.09%；省级农作物病虫害救治与植物绿色防控等项目支出59.59万元，占项目支出的1.38%，占总支出的1.15%；省级农产品质量安全检测项目支出27.14万元，占项目支出0.63%，占总支出的0.52%；省级农业综合执法监管项目支出19.83万元，占项目支出的0.46%，占总支出的0.38%；省级统计检测与信息服务项目支出5万元，占项目支出的0.11%，占总支出的0.1%；省级农业组织化与产业化经营项目支出37.74万元，占项目支出的0.87%，占总支出的0.73%；省级农业资源保护修复与利用项目支出5.6万元，占项目支出的0.13%，占总支出的0.11%；其他农业项目工作经费支出315.82万元，占项目支出的7.27%，占总支出的6.1%；其他扶贫工作经费支出5.35万元，占项目支出的0.12%，占总支出的0.1%；中央、省级扶贫项目支出3858.5万元，占项目支出的88.74%，占总支出的74.37%（其中贫困户建档立卡产业扶贫奖补对个人农业生产补贴支出2802.17万元，占扶贫项目支出的72.62%；农村人居环境改厕及垃圾治理项目出346.34万元，占扶贫项目支出的8.98%；重点产业扶贫项目支出710万元，占扶贫项目总支出的18.4%）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为701.39万元，支出决算数为5188万元，完成年初预算的739%，其中：

1、其他文化体育与传媒支出 。

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上期结转。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  年初预算为0万元，支出决算为58.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单列此项支出。

3、农业行政运行

年初预算为701.39万元，支出决算为742.54万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转以及本期追加。

4、农业执法监管

年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转

5、农业统计监测与信息服务

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转

6、农产品质量安全

年初预算为0万元，支出决算为27.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转

7、科技转化与推广服务

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转。

8、农业组织化与产业化经营

年初预算为0万元，支出决算为37.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转

9、农村资源保护修复与利用

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转

10、其他农业支出

年初预算为0万元，支出决算为266.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转以及本期项目追加

11、扶贫生产发展支出

年初预算为0万元，支出决算为3858.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转以及本期项目追加

12、病虫害控制

年初预算为0万元，支出决算为59.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转以及本期项目追加

13、其他扶贫支出

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转

14、住房公积金支出

年初预算为0万元，支出决算为39.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单列此项支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出840.3万元，其中：人员经费701.07万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、以及住房公积金等；公用经费94.52万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助44.4万元，占基本支出的5.28%，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、以及其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为17.55万元，完成预算的31.9%，其中：

本部门2019年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为27.5万元，支出决算为6.11万元，与上年相比减少2.8万元，完成预算的22.25%，与上年相比减少2.8万元，下降了64.85%。决算数小于年初预算数且低于去年去年发生数的主要原因是主要是严格按照中央八项规定控制公务接待，减少公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.5万元，支出决算为11.44万元，完成预算的41.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩公用开支，费用形成支出减少，决算数小于年初预算数且与上年相比减少9.02万元，减少56.02%,减少的主要原因是厉行节约压缩公用开支，费用形成支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.11万元，占34.81%,因公出国（境）费支出决算无,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.44万元，占65.19%。其中：

1、本部门2019年度无因公出国（境）费支出决算

2、公务接待费支出决算为6.11万元，全年共接待来访团组230个、来宾1120人次，主要是上级相关部门衔接有关项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.44万元，其中：公务用车运行维护费11.44万元，主要是公务用车日常运行油耗和维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1、2019年全市完成全年粮食播种面积39.91万亩，比上年增加1.06万亩，总产16.82万吨，其中优质稻18.8万亩、“一片一品、产销结合”的高档优质稻生产基地4.1万亩；通过省质检划定为水稻生产功能区23.36万亩、油菜籽生产保护区7.78万亩。夏收油菜15.08万亩，总产12005吨。柑桔栽培面积40.21万亩，总产量52.45万吨，其中黔阳冰糖橙面积20.5万亩；特色水果产业快速发展，发展黄桃1.2万亩、金秋梨3万亩、杨梅1万亩、蓝莓0.8万亩；建设杂交水稻制种基地2.12万亩，累计建成中药材基地10万亩、蔬菜基地12万亩。2、有效推进资源集合、要素聚合、产业融合、模式整合，着力打造“黔阳”水果、雪峰山道地中药材“两个百亿级”产业，聘请湖南农大教授编制的《老虎机游戏：水果产业发展规划》已进入专家评审阶段，启动了全市现代农业示范园和农业产业规划的编制前期工作。3、积极争取大宗油料基地建设、稻油水旱轮作、区域品牌建设等大型农业项目。认真开展国家级制种基地考核反馈问题整改，并建立长效机制；省级优质农副产品供应示范基地项目完成了设备采购，仓库建设主体工程、电商平台已完成；出口农产品质量安全示范区、深渡花洋溪香米基地建设、七天果辰柑橘标准园建设等项目有序实施。5、受低温冻害、洪涝、干旱灾害影响，全市农作物受灾面积55.46万亩，成灾2.265万亩，绝收0.336万亩，经济损失29536.235万元。我局成立救灾工作小组，指导受灾群众开展灾后恢复农业生产，并紧急调运救灾物资，采取改种、补种等措施，力争农业不减产，农民不减收。6、累计受理85个新型经营主体申报扶持政策奖补登记备案。发放耕地地力保护补贴2876.4675万元，粮食适度规模经营户共计124户，申报补贴面积15807.4亩。

7、编制完成了63个村的整体规划，投入垃圾一体化建设、村容村貌提升建设、农村改厕、乡村规划编制等。 8、完成陈年垃圾处理325吨，清理沟塘45处，规范垃圾收集点5800多个。在全市100个村配置户用分类垃圾桶，开展垃圾分类减量教育引导。9、完成无害化卫生厕所普及率在85%以上的村黔城、安江各完成3个、其他乡镇完各成1个，全面农村改厕任务3050户,修（改）建农村公厕16座。10、完成104个行政村环境综合整治任务，修建饮用水源保护设施113套、污水处理系统3485套、畜禽养殖污染治理设施48处、垃圾屋488座，发放公用移动式垃圾桶1202个、户用垃圾桶42129个，配备垃圾收集车148辆。建成了塘湾、群峰、深度3座垃圾无害化焚烧站，黔城、安江2座垃圾无害化填埋场改造，完成全市18个乡镇（177个行政村）垃圾收集、转运、无害化处置体系建设。11、制作宣传专题片5集，微信宣传12条次、短信提示9条；设立宣传标牌140多个，高幅广告3幅，发放农村改厕宣传手册7000余份、挂图2000余份、宣传折页6万余份。12、推进品牌强农，授权41家具备条件的企业或合作社使用“黔阳”牌。开展黔阳牌农产品统一品牌形象的包装设计和吉祥物设计工作，筹建黔阳农产品官方旗舰店。13、全面实施老虎机游戏：农产品品质提升行动计划和农药化肥零增长行动，全面推进农业标准化建设，建设了3个、培育了5个重点产业标准示范园，创建出口农产品示范基地1个。14、全年新获证“二品一标”12个，其中有机食品4个、绿色食品7个、地标获证1个。15、搭建销售平台。组织参加贫困地区农产品产销对接会、中国国际农产品交易会、第十七届中国国际农产品交易会等展会8次，我市黔阳冰糖橙、镡城土鸡分获第二十一届中国中部（湖南）农业博览会获袁隆平特别奖、金奖。在黔城株山工业园筹备建设老虎机游戏：柑桔产业孵化园，集成电商中心、加工仓储、品牌包装、大数据平台、农产品溯源系统等内容。加强与电子商务平台合作，推动农产品市场销售，实现特色农产品增加产值10亿元以上。16、实施产业扶贫项目90个，全年有产业发展能力及发展意愿的贫困户13003户43613人，通过自主发展产业获得产业奖补扶持，人均产业扶贫覆盖率100%。培育老虎机游戏：旺隆牧业、远望天鹅养殖、湘佰农业3家乡村产业企业参与年度省重点产业扶贫项目实施，委托帮扶带动贫困户515户1440人发展生态鸡、灰天鹅养殖及茶叶初加工，年生产产值5000余万元。全市有龙头企业及年经营收入500万元以上的乡村产业企业10家与75个贫困村建立了产业帮扶关系，75个贫困村均有合作社经济组织带动，通过“龙头企业+贫困村+贫困户”、“合作社+贫困户”模式，为贫困户开展技术培训指导服务、吸纳贫困户入社分红、聘用贫困户用工、代售代购农产品等方式与7000余贫困户建立了利益联结，实现了贫困村产业帮扶覆盖率100%。推行产业指导员制度，设置产业指导员446人，开展产业扶贫政策宣传、技术指导服务2000余人次，实现贫困人口发展产业技术支撑覆盖率100%。

17、培育壮大龙头企业，认定老虎机游戏：永发有机果业有限公司、老虎机游戏：盛丰药材种植有限公司等10个主体为老虎机游戏：级农业产业化龙头企业。组织永发果业、盛丰药材、百禾农业、原匠电子商务4家企业申报怀化市农业产业化龙头企业。培育老虎机游戏：乡村发展有限责任公司柑桔种子种苗产业无病毒繁育园、老虎机游戏：太平柑桔专业合作社黔阳冰糖橙特色产业园为怀化市级现代农业特色产业园；创建了1家国家级农民专业合作社示范社、3家省级示范家庭农场，2家省级农机示范社。到目前，全市怀化市级以上农业产业化龙头企业达到24家，发展各类农民专业合作社720家、家庭农场240家；建成乡镇电商服务中心8个、村电商服务点93个、电商直供基地50个。18、培育农业生产服务、农机作业及维修、农产品初加工等各种类型的社会化服务组织24家，全年服务面积1.8万亩。19、全市20个乡镇开展实用技能培训31期，培训学员3135人次；开展田间培训10期，建设培训实习实训基地2个。举办2019年产业扶贫带头人培训，培训学员122人。20、全市共确认集体经济组织成员身份数362322人，涉及农户103337户。指导建立农村集体经济组织，全市20个乡镇211个村（居）建立村经济合作社或股份经济合作社，建立村经济合作社205个、股份合作社6个，全部发放组织登记证书，选举了理事会和监事会。在10个村启动了2019年度村级集体经济发展项目。21、新建成湖南省财政扶持的现代合作社2家，省级示范现代农机合作社1家。全力推动农业机械化生产，全市农机总动力达到37.6万千瓦，农机保有量达11.27万台，全市农作物耕种收综合机械化水平达57.88%，比2018年增涨1.68%。

22、加强农产品质量安全监督检验检测，市检测站检测2108批次，合格2106批次，合格率99.90%；各乡镇抽检10058批次，合格10054批次，合格率99.96%。23、加强农资市场监管出动执法人员300余人次，出动车辆80余台次，对全市166个农药经营门市部的农药产品进行了全覆盖检查，抽查登记农药标签148个，合格率95%，对违规产品立案6起，没收假劣农药180余公斤，共处罚没款2.5万余元；抽检复合（混）肥样品6个批次，全部合格；受理种子经营登记备案申请89家，网上备案销售品种187个，纠正种子经营户的不规范经营行为23次，没收无证经营杂交水稻种子230公斤。24、联合工商、公安开展私屠滥宰专项整治行动，累计开展专项执法行动120次，出动执法人员2746人次，出动执法车辆457台次，发放相关通告文件等告知书402份，办结相关违法违规案件5起，罚款1.86万元，查扣无肉品品质检验合格证、章白板肉362.68公斤。25、大力开展“大棚房”清理整治。全市上报的全市42个“大棚房”违规项目，最终认定“大棚房”问题违法违规项目1个，并整治整改到位。26、全力推进高标准农田建设。我市2019年高标准农田建设项目建设面积1.6万亩，其中建设管道输水灌溉面积0.13万亩。项目覆盖4个乡镇中的14个村域，耕地面积2.55万亩，农户5842户，20447人。现已完成工程总量的50%。27、全面推进信息进村入户工程。引入市场申报主体建成运营1个市级运营中心，157个益农信息社，覆盖全市80%以上行政村，现已基本完成建设任务。

十、其他重要事项情况说明             

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出94.52万元，比年初预算数增加47.52万元，增长201%。主要原因是：机构并入人员增加支出增加.

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费21.76万元，比上年减122676元，下降84.93%，用于召开各项农村工作会议，12650多人次，内容为2019年度各项农村工作会议；开支培训费4.74万元，比上年减246236.68元，下降83.86%，用于开展各项农村工作培训，人数11580人，内容为2019年度的各项农业培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额101万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56万元。授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的65.35%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的34.65%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件