一、部门（单位）基本概况

联系人

鲍丽娜

联络电话

13974543399

人员编制

6

实有人数

5

职能职责概述

1、协助市委、市政府贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与计划生育、家庭发展、生殖健康、基本公共服务和健康教育。3、拓展服务领域，推进生育关怀行动、家庭计划行动、健康促进行动、家庭保健行动、计划生育特困家庭扶助行动项目和失独家庭计划生育关怀帮扶项目、家庭健康促进、计划生育系列保险、为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。4、开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。5、推进计划生育“多元共治”和基层群众自治，教育引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。6、指导全市各级计划生育协会开展工作和活动。7、完成市委、市政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：综合改革有序推进，修订了市计生协机关职能配置、内设机构和人员编制，增加全额拨款事业编制一名；2：开展会员活动，以5.29会员日和7.11世界人口日为契机，广泛开展走访慰问、健康服务、免费义诊等活动，大力宣传全面三孩政策和性与生殖健康、家庭保健等知识，尽力满足育龄群众需求，举办会员活动162场，参与1897人次；3：积极开展计生困难家庭帮扶工作，深入推进生育关怀行动，利用春节、5.29活动日等节日为计生特困家庭送服务、送健康。4：大力开展系列暖心行动为计生特殊家庭排忧解难，端午和中秋节，计生特殊家庭人员聚集暖心家庭开展主题活动7场次，活动参与人数439人次；5：实施计生家庭维权项目，义务为广大计生家庭提供法律帮助，畅通计生群众维权渠道，在医疗机构开辟计生特殊家庭就医绿色通道，提供重点慢病医生签约服务，多渠道全方位维护计生家庭合法权益；6：做好常态化疫情防控各项工作。利用朋友圈、微信群和抖音等，广泛宣传疫情信息和防控知识，动员引导广大群众严格遵守疫情防控规定，落实防控要求

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.主动参与疫情防控工作，全市共580余名基层计生协工作者和骨干会员参与疫情防控，助力打赢疫情防控阻击战。

2.认真开展生育关怀和暖心服务活动，全年共开展暖心家园服务活动7场，活动参与人数439人。走访慰问计生困难家庭2289人，发放生育关怀慰问金41.63万元，精准关怀计划生育困难家庭，为计生特殊家庭发放重病大病住院护理补贴18.29万元，发放205人次。

3.努力实施惠民项目工作，为全市适龄妇女年龄在49至60岁的5000户农村独生子女家庭购买意外伤害保险，为全市特殊家庭976人购买健康保险，计生家庭购买系列保险30.25万元、发放住院护理补贴18.29万元，为计生特殊家庭976人和5000户独生子女家庭提供切实有效的利益保障。

4.精心组织计生家庭维权等活动。深入大崇乡调研计生特殊家庭重病大病住院护理补贴政策知晓情况，助力建立健全计生特殊家庭全方位帮扶保障机制。帮助1名失独家庭申请到廉租住房一套，开展爱心诊疗355人次，提供计生法律政策咨询服务245人次。

5.积极参与项目帮扶工作，争取到省级计生“三结合”项目2个，资金15万元，助力计生家庭发展生产，辐射带动周边计生困难家庭走上致富之路。

6.全年依托暖心家园开展主题活动7场次，活动参与人数439人次，发放慰问物资及慰问金3.5万元，营造了“失独不失爱”的和谐社会氛围，使计生特殊家庭更有获得感和归属感。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

135.65

135.65

1、局机关

135.65

135.65

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

135.65

58.13

47.56

10.57

77.52

1、局机关

135.65

58.13

47.56

10.57

77.52

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.01

1.01

1、局机关

1.01

1.01

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

0.996

0.996

1、局机关

0.996

0.996

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：开展计生家庭维权活动3次；

目标2：慰问计划生育困难家庭2289人；

目标3：为全市976位计划生育特殊家庭购买健康保险；

目标4：兑付计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴18.29万元；

目标5：依托暖心家园开展主题活动7场次，活动参与人数439人，发放慰问物资及慰问金3.5万元。

1、通过实施中国计生协家庭维权项目，积极开展志愿培训和计生家庭维权项目政策法律咨询及健康义诊服务活动，全年共接收来电来访77人次，提供政策咨询58场，开展健康义诊和咨询服务3场，爱心诊疗355人次，提供计生法律政策咨询服务245人次

2、全市范围内慰问计划生育困难家庭和计生抗疫工作者2289人，发放生育关怀资金41.63万元。

3、通过对计划生育特殊家庭购买健康保险和计生独生子女家庭购买团体意外伤害保险，增强了计划生育家庭抵御健康风险的能力。为976位计划生育特殊家庭购买150元/份健康保险15.23万元。为全市5000户农村独生子女家庭（育龄妇女49-60岁）购买30元/户家庭意外伤害保险15万元。2022年健康保险理赔160人次，赔付金总额18.17万元；意外伤害保险理赔186人次，赔付金总额4.17万元。

4、通过湖南湘财惠农补贴一卡通平台分四批次兑付计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴205人次，兑付金额18.29万元，兑付及时率和准确率100%。

6三结合项目资金10万元用于黔城双溪社区暖心家园开展暖心服务活动,5万元用于洗马乡易家坊红薯加工项目。

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

鲍丽娜

三级主任科员

老虎机游戏：计生协

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

老虎机游戏：计划生育协会为副科级群团组织序列，归口市卫生健康局管理，属市财政一级预算单位，市计生协主要贯彻落实党中央关于计划生育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、怀化市委、市委关于计划生育工作的部署要求。按中共老虎机游戏：委机构编制委员会文件《关于增加老虎机游戏：计划生育协会编制的批复（洪编〔2022〕80号）》文件规定，老虎机游戏：计生协定编制6人，内设办公室和宣传教育和家庭服务股两个内设机构。目前计生协实际在编人数5人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年整体支出为135.65万元。其中：一是人员经费47.56万元；二是公用经费10.57万元；三是项目专项经费支出77.52万元，计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴18.29万元、计划生育特殊家庭健康综合保险15.23万元、基层计生协能力建设专项经费9万元；计生“三结合“项目经费15万元，本级财政年初预算计生系列保险经费15万元，5.29活动经费5万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出58.13万元，其中人员支出47.56万元，公用经费10.57万元，主要用于开展相关公务活动办公、出差、地方计生协改革、5.29计生协会员活动、会员之家创建等费用开支，总体费用在年初预算之内。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年度整体专项资金安排情况为77.52万元，其中：一是上级计生专项经费57.52万元；二是纳入本级财政年初预算的计划生育协会专项经费20万元。

其中：上级计生专项经费77.52万元主要为：（1）省级专项经费57.52万元。其中省级专项补助：①基层计生协能力建设专项经费9万元（包括省补助县级重点工作优秀单位奖励5万元、会员之家（村居民自治）暨健康促进服务阵地项目补助经费4万元）；②计生家庭项目经费48.52万元（包括省补助计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目经费18.29万元、计划生育特殊家庭健康保险项目经费15.23万元）；计生“三结合”项目经费15万元 ；（2）纳入本级财政年初预算的计划生育协会专项经费20万元，分别是①计生系列保险经费15万元；②5.29活动经费5万元。

一年来通过市计生协工作人员与各相关部门的积极对接，已落实专项经费72.52万元，尚有5万元未到位，即为5.29活动经费。

2、专项资金实际使用情况分析

落实的77.52万元专项经费主要用于：1.计划生育家庭系列保险经费30.23万元（其中：计划生育特殊家庭健康保险15.23万元、计划生育家庭意外伤害保险15万元）；2.计划生育特殊家庭住院护理补贴18.29万元；3.基层计生协能力建设专项经费9万元；4.计生”三结合“项目经费15万元；5.5.29活动费5万元，

3、专项资金管理情况分析

2022年度，按照省财政厅《湖南省基层计划生育协会能力建设补助资金管理办法》的要求，坚持“公平公正、突出重点、严格审批、绩效优先”的原则，按相关财经纪律进行合理合规合法使用，总体情况良好，专项资金发挥效果初步显现。在资金使用和管理上，项目单位财务制度健全，手续完善，无浪费行为，不存在挪用及“雁过拔毛”等违规、违纪等现象。项目实施过程中无滥用职权、徇私舞弊、擅自改变项目资金扶助范围和用途或降低支付标准的情况，也不存在贪污、挪用、扣压、拖欠项目资金和弄虚作假、套取项目资金等违规违法现象。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

为提高专项资金的精准使用，协会根据专项资金的项目经费特点组织项目实施。对于计生特困家庭生育关怀、计划生育特殊家庭住院护理补贴和健康保险项目的实施首先进行广泛宣传，再进行审核公示之后予以实施。住院护理补贴通过财政一卡通直接汇入受益人账户，健康保险费用则按照通过审核公示后确定的人数按150元/人.年汇入承担该项目的保险公司账户。2022年涉及的计划生育特殊家庭住院护理补贴18.29万元全部通过财政一卡通平台付款到位；计生系列保险经费15万元则直接汇入中国人寿保险公司老虎机游戏：支公司账户。

（三）专项管理情况分析

为加大对项目管理力度，市计划生育协会建立一检查、二走访、三审核、四跟踪的项目管理制度，通过检查基层协会申报表、检查合作企业资料，进行有的放矢的逐一走访核实，以便审核确定，在项目实施完毕后再进行跟踪核实项目的预期经济和社会效益，使有限的项目资金达到四两拨千斤的效果。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年市计生协整体支出135.65万元，其中人员经费47.56万元，公用支出10.57万元，项目支出77.52万元。

五、存在的主要问题

2022年市计生协在资金安排、使用过程中始终遵循依法、依规、合理的原则，各项资金的安排和使用不存在问题。

六、改进措施和有关建议

目前我国人口结构面临重大挑战，国家计划生育政策已进行重大调整，现已全面放开三孩政策，现在的计划生育特殊家庭曾经为我国实现人口总体控制做出重大牺牲，为此特建议：

1.请求市财政每年安排20万元生育关怀专项资金，用于帮扶计生特殊家庭和计生困难家庭。

2.及时拨付相应的计生特困家庭系列资金，加快资金的到位速度。

3.适当提高计生特困家庭系列补助标准。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

5

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.兑付计划生育特殊家庭住院护理补贴18.29万元，发放计生家庭生育关怀资金41.63万元，购买计生系列保险30.23万元。

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2.建成完善暖心家园2处、会员之家50处。

3、帮扶计生特困家庭558户。

质量达标率

6

1.及时按规兑付住院护理补贴18.29万元、发放生育关怀资金41.63万元、购买计生系列保险30.23万元。

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2、按照上级要求建成暖心家园和会员之家

3、达到脱贫要求。

完成及时率

8

1.在年度期限内完成。

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

5

2、在年度期限内完成。

3、在年度期限内完成。

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.项目实现新增净利润    万元。

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

2.兑付护理补贴205人次，慰问计生特困家庭2289人，,购买保险5976人份。

生态效益

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

4

合计

100

97

2022年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位（章）：

日期：

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

（跨年度项目）

本年度项目实施情况

资金到位情况

（万元）

资金使用情况（万元）

备注

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

计划生育特殊家庭住院护理补贴项目

市卫健局

否

100%

目标1：

100

全部兑付

1年

2022.12

18.29

18.29

计划生育特殊家庭健康保险项目

市卫健局

否

100%

目标2：

100

全部完成

1年

2021.1

14.64

14.64

计生”三结合“项目

市卫健局

否

100%

目标3：

100

实现帮扶对象脱贫

1年

2022.12

15

15

基层计生协能力建设项目

市卫健局

否

100%

目标4：

100

提升基层计生协能力

1年

2022.12

9

9

计生家庭意外伤害保险

市卫健局

否

100%

目标5：

100

全部完成

1年

2022.12

15

15

”5.29“活动经费

市卫健局

否

100%

目标6：

0

未完成

1年

资金未到位