老虎机游戏：卫生健康局2023年部门预算编制说明

目　录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施卫生国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11、负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。

13、指导市计划生育协会的业务工作；指导乡（镇）计划生育技术服务工作等

（二）机构设置

老虎机游戏：卫生健康局作为部门预算单位，内设机构有：办公室（宣传股）、规划财务股（信息化股）、人事和科技教育股（离退休人员管理服务股）、法规和行政审批服务股、综合监督股、疾控和妇幼健康股（卫生应急办）、基层卫生股、医政医管股（药政股）、爱卫办（对外称市爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股共10个。设13个二级机构。在职人数51人，退休干部职工85人，离休人员１人。

二、部门预算单位构成   

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2023年部门预算包括卫健局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括卫健局归口管理、面向全市分配的基本公共卫生服务、计划生育服务等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数2316.66万元，其中，一般公共预算拨款2316.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加66.85万元，主要原因是纳入公共预算管理经费拨款增加66.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2316.66万元，其中：一般公共服务支出3.5万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出110.56万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出2149.4万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出53.19万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加66.85万元，其中基本支出增加146.74万元，项目支出减少79.89万元。支出较去年增加66.85万元，主要原因是加大对卫健工作基本支出的投入，压缩不必要的项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2023年一般公共预算拨款收入为2316.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为778.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1537.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共卫生服务补助资金243万元、行政村卫生室运行经费58.2万元、老年乡村医生生活困难补助155.95万元、村医团体意外伤害险2.8万元、四类特困老年人意外伤害险4.9万元、肇事肇祸精神障碍患者监护人奖励及定点医院医疗救治130万元、村卫生室基本药物制度改革208.6万元、城区病媒生物防治30万元、医疗废物集中处置70万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助87万元、计划生育家庭特别扶助210万元、城镇独生子女父母奖励320万元、独生子女保健费3.5万元、手术并发症治疗费14万元。

五、政府性基金预算支出   

2023年政府性基金支出为0万元.

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2023年机关运行经费一般公共预算拨款79.11万元，比去年预算数增加13.11万元，提高19.86%，主要因为市财政统一单独安排工会经费和职工福利费，不再将这两项占用单位公用经费指标。

（二）“三公”经费预算   

2023年老虎机游戏：卫生健康局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少8万元，下降80%，主要因为进一步规范公务接待标准，将公务接待纳入平台公开公示。

（三）一般性支出预算

2023年老虎机游戏：卫生健康局一般性支出预算79.11万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

   （四）政府采购情况   

2023年老虎机游戏：卫生健康局部门政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出2316.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出1537.95万元，其中：公共卫生服务补助资金243万元、行政村卫生室运行经费58.2万元、老年乡村医生生活困难补助155.95万元、村医团体意外伤害险2.8万元、四类特困老年人意外伤害险4.9万元、肇事肇祸精神障碍患者监护人奖励及定点医院医疗救治130万元、村卫生室基本药物制度改革208.6万元、城区病媒生物防治30万元、医疗废物集中处置70万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助87万元、计划生育家庭特别扶助210万元、城镇独生子女父母奖励320万元、独生子女保健费3.5万元、手术并发症治疗费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表

老虎机游戏：卫生健康局本级部门预算公开表