一、部门（单位）基本概况

联系人

杨夕珍

联络电话

0745-2542865

人员编制

63

实有人数

54

职能职责概述

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查等16项职责。

年度主要

工作内容

任务1：党建扶贫有力推进

任务2：疫情防控成效显著。

任务3：公立医院改革稳步推进

任务4：民生实事全面完成

任务5：公共卫生服务不断优化

任务6：医疗服务水平明显提高

任务7：计划生育工作稳步开展任务

任务8：党风廉政及清廉医院建设

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（1）健康扶贫着力推进，全市建档立卡贫困人口基本医保和扶贫特惠保实现了“应保尽保”；

（2）打赢“阻击战”，疫情防控成效显著，本级开展核酸检测理论及实操培训合格40人，我市具备开展核酸检测的能力，逐步落实8类重点人员的应检尽检工作；

（3）“惠民生”，实事工程落地落实；

（4）公共卫生服务逐步升级；医疗服务水平明显提高；

（5）计划生育工作稳步开展；

（6）行政审批制度、执法监督工作、爱国卫生运动、安全生产相关重点工作齐头并进。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

10445.42

10445.42

1、局机关

10445.42

10445.42

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

10445.42

957.35

691.09

214.13

9488.07

1、局机关

10445.42

957.35

691.09

214.13

9488.07

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.35

4.35

1、局机关

4.35

4.35

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1051.24

1051.24

1、局机关

1051.24

1051.24

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

民生实事工程落地落实；人才培养全面加强，信息化建设全面覆盖；医共体建设不断推进

民生实事工程已落实落地，人才培养、信息化建设医共体建设持续推进。

绩效自评综合得分

95.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

杨军

局长、党组书记

市卫健局

向湘林

副局长

市卫健局

杨夕珍

财务股长

市卫健局

段承嫔

办公室主任

市卫健局

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：单位编制数63人，实有人数54人；退休干部职工85人。共设10个内设机构：办公室（宣传股）、规划财务股（信息化股）、人事和科技教育股（离退休人员管理服务股）、法规和行政审批服务股、综合监督股疾控和妇幼健康股（卫生应急办）、基层卫生股、医政医管股（药政股）、爱卫办（对外称市爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股；13个二级机构。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：

1、整体支出规模

2021年度部门整体支出10445.42万元。其中：基本支出957.35万元（人员支出743.22万元、公用支出214.13万元），项目支出9488.07万元。

2、使用方向和主要内容、涉及范围

2021年度基本支出957.35万元，主要用于人员支出743.22万元，其中：基本工资265.33万元、津贴补贴128.96万元、奖金129.40万元、机关事业单位养老保险67.04万元、医疗保险缴费35.24万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金42.33万元、其他工资福利支出19.22万元，对个人和家庭补助支出52.13万元；公用支出214.13万元，其中：办公费30.37万元、印刷费9.75万元、水电费6.50万元、差旅费45.93万元、维护及劳务费0.60万元、会议费3.52万元、培训费0.32万元、公务接待4.35万元、劳务费0.50万元、工会经费31.25万元、福利费19.48万元、其他交通费用44.85万元、其他公用支出16.71万元。项目支出9488.07万元，其中：卫生健康管理事务项目支出304.06万元、基层医疗卫生机构3191.00万元、公共卫生3450.97万元、计划生育服务2460.24万元、节能环保81.8万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021年基本支出957.35万元主要用于为了保障卫生健康工作行政运行在职人员工资、奖金津贴补贴、社保缴费以及办公开支等。

（二）专项支出：2021年度总计安排专项项目资金9488.07万元，总计投入9488.07万元，实际使用9488.07万元。其中：卫生健康管理事务项目支出304.06万元（主要用于728人次的老年乡村医生生活困难补助146.75万元；187名村医购买团体意外伤害险2.81万元；2141人四类特困老年人意外伤害险4.50万元；医疗技术人才培训100万元；城区病媒生物防治40万元，健康洪江促进市工作10万元）；基层医疗卫生机构项目支出3191万元（主要用于194个行政村卫生室网络电话、行政办公、电脑配置以及141名60岁以下在职在岗乡村医生基本养老保险补助116.4万元；岔头、安江镇、深渡、黔城、岩垅、沅河、沙湾7个乡镇卫生院房屋修缮240万元；乡、村两级基本药物制度改革1224.4万元；江市镇、安江镇、熟坪乡、铁山乡、茅渡乡、群峰乡、湾溪乡卫生院7个卫生院中医馆建设70万元，差额单位包干经费1540.2万元）；公共卫生支出3450.97万元（主要用于基本公共卫生服务2851.8万元、重大公共卫生服务366.66万元、突发公共卫生事件应急处理132.51万元、肇事肇祸精神障碍患者监护人奖励100万元）；计划生育服务支出2460.24万元（主要用于5300余人次城镇独生子女父母奖励对象，发放资金589.36万元；11907位农村部分计划生育家庭奖励扶助对象，发放资金1143.07万元；950位计划生育家庭特别扶助对象（含手术并发症对象127人），发放资金719.70万元；676位独生子女保健费，发放资金8.11万元）；节能环保支出81.8万元，其中医疗废弃物集中处置81.8万元。

为做到计划生育专项资金专款专用，资金用到实处，卫健局财务部门协同市财政局每年做好年度财政专项资金的预决算工作，对到人资金采用财政一卡通账户发放，确保到人经费及时足额到位，并对资金使用全过程进行了严格的监督管理，杜绝了挪用、截留现象的发生。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

为提高专项资金的精准使用，市卫健局根据专项资金的项目经费特点组织项目实施。对于涉及民生到人资金费用直接通过财政一卡通直接汇入项目受益人账户；对于相关考核项目严格执行按考核结果打分核定资金，进行据实拨付。

（二）专项管理情况分析

 为加大对项目管理力度，市卫健局建立一检查、二走访、三审核、四跟踪的项目管理制度，通过检查基层工作台账资料，进行有的放矢的逐一走访访问核实，以便审核确定，在项目实施完毕后再进行跟踪核实项目的预期经济和社会效益，使有限的项目资金达到绩效最优化的效果。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年度单位整体支出绩效自评综合得分95.5分，评价等级为优秀。

1、公共卫生服务不断优化。老虎机游戏：第七次人口普查常住人口数341706人，累计建立城乡居民电子健康档案351209份，建档率达102.78%。全市医疗机构均设立了健康教育宣传栏，健康宣传资料发放6万余份，举办健康讲座180余次，居民健康知识知晓率提至 85％以上。适龄儿童11种疫苗接种率达到99.83%，儿童健康管理率达到92.41%，老年人健康管建档人数47878人，年内体检人数40584人，管理率达84.76%，高血压健康管理患者数29237人，规范管理人数26590人，高血压患者规范管理率达90.94%，糖尿病健康管理患者数10809人，规范管理人数9812人，糖尿病患者规范管理率达90.78%，登记在册的严重精神障碍患者2019人，规范管理人数1958人，规范管理率达96.97%，结核病应管患者235人，结核病在管患者235人，结核病患者管理率为100%。公共卫生各项管理指标均已达到国家标准 

2、疫情防控平稳可控。已组建核酸检测及采样队伍、流行病学调查队伍及专业消杀队伍，建立了流行病学调查、核酸检测、采样、消毒后备人员梯队，做好各项防疫物资储备，目前全市核酸最大日检测量为36000人份，已基本具备全员核酸检测能力。今年，选派7名医务人员增援张家界市开展核酸采样检测。2021年，累计检测核酸样本182240份，所检样本核酸检测结果均为阴性；对风险地区返洪人员管控累计1688人；市人民医院医学留观点累计留观292人，党校集中隔离点累计隔离122人，目前我市没有新冠肺炎确诊病例。加快推进疫苗接种工作，截至12月19日，全市累计报告接种新冠病毒疫苗597137剂次。其中基础免疫（第一剂，第二剂，第三剂）累计接种569592剂次，加强免疫累计接种27545剂次。

3、公立医院改革稳步推进。全力推进安江城区公立医院改革。制定了安江城区公立医院改革实施方案，成立了相关的工作小组，统筹协调整合工作相关事宜，组建了安江城区公立医院整合工作专班，进驻市人民医院安江院区和中医院院区，负责组织落实、统筹协调等整合工作相关事宜。目前，人民医院安江院区新住院楼手术室、中心供养、中心负压系统工程、呼叫系统、检验室等扫尾工程建设实行定人定责，按相关工期正紧密施工。安江城区医院改革人心所向，大势所趋，已基本具备合并条件。2021年我市公立医院改革真抓实干成效明显获得省政府表扬激励。

4、民生实事全面完成。一是全面农村适龄妇女和城市低保妇女“两癌”目标任务6007人，完成率100.12%；二是全面完成孕产妇免费“产前筛查”目标任务2003人，完成率100.15%，高风险和临界风险341人，干预率达94.74%，高风险确诊异常5人，均已终止妊娠，有效降低了出生缺陷发生率，提高出生人口素质。三是中医药服务基层全覆盖完成22个，实现全覆盖。四是完成疾控中心标准化建设任务287万元。

5、计划生育工作稳步开展。2021年底我市共有5300余人享受城镇独生子女父母奖励金政策，11907人享受农村奖励扶助政策，950人享受特扶政策，676人享受独生子女保健费政策。从群众的反映和绩效评估来看，实施计划生育利益导向项目制度，进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了卫健工作的新发展和社会主义新农村建设，取得了比较明显的良好社会绩效。

四、存在主要问题及改进措施和建议

（一）存在问题：

1、存在部门与其他部门之间在工作上协调配合不到位；

2、部门预算控制工作还需进一步提高；

3、单位制订有各项管理制度，但制度在执行过程中存在一定的偏差，还有待加强。

（二）整改措施和建议：

1、加强部门股室工作沟通，协调好各项工作职能，力保工作不脱节、不推诿；

2、做好年初部门预算工作，力争使当年工作全部纳入预算，做足预算金额数，尽量减少年度追加项目；

3、制定和完善单位各项管理制度，力争使各项工作做到有章可循、有度可查，坚持厉行节约，加强财务监管力度，杜绝不合理及铺张浪费现象发生。

2021年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

1.5

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

2

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

3

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.岔头、安江镇、深渡、黔城、岩垅、沅河、沙湾7个乡镇卫生院房屋修缮卫生院业务用房进行修缮

已完成对7所卫生院业务用房修缮工作

6

2、

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2……

3……

完成及时率

8

1.启动市人民医院改扩建（救治能力提升）建设

市人民医院院改扩建（救治能力提升）建设项目一期建设已启动

6

2……

3……

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

95.5