发布时间:2023-07-18 15:23 信息来源:老虎机游戏:卫生健康局
老虎机游戏:部门(单位)整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称: 老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局
预 算 编 码: 302
评 价 方 式:部门(单位)绩效自评
评 价 机 构:部门(单位)评价组
报 告 日 期: 2023 年 6 月 30 日
一、部门(单位)基本概况 |
|||||||||||||||
联系人 |
刘雪梅 |
联络电话 |
13787532889 |
||||||||||||
人员编制 |
23 |
实有人数 |
19 |
||||||||||||
职能职责概述 |
依法承担着全市公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、职业病防治、医疗市场监管、计划生育等卫生计生综合监督执法任务,查处违法行为。 |
||||||||||||||
年度主要 工作内容 |
1、 疫情防控监督常态化。 2、 公共场所监督。 3、 学校卫生及饮用水安全卫生监督 4、医疗行业卫生监督 5、医疗废物废水处置规范 6、打击“两非”及职业病防治工作 |
||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
组织对老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出295.08万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,一是提升了卫生计生综合监督执法能力;二是加大医疗机构依法执业监管力度;三是加大对生活饮用水、公共场所及学校卫生监督,完成了预期的目标。 |
||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 |
|||||||||||||||
年度收入情况(万元) |
|||||||||||||||
机构名称 |
收入合计 |
其中: |
|||||||||||||
上年结转 |
公共财政 拨款 |
政府基金 拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
|||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
295.08 |
0 |
295.08 |
|
|
|
|||||||||
1、卫计执法局 |
295.08 |
0 |
295.08 |
|
|
|
|||||||||
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
|||||||||||||||
机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结 余 |
||||||||||||
基本支出 |
其中: |
项目支出 |
|||||||||||||
人员支出 |
公用支出 |
||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
295.08 |
295.08 |
235.85 |
59.23 |
0 |
|
|||||||||
1、卫计执法局 |
295.08 |
295.08 |
235.85 |
59.23 |
0 |
|
|||||||||
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
机构名称 |
三公经费 合 计 |
其中: |
|||||||||||||
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
6 |
0.35 |
5.65 |
|
|
||||||||||
1、残联机关 |
6 |
0.35 |
5.65 |
|
|
||||||||||
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|
||||||||||
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|
||||||||||
机构名称 |
固定资产 合 计 |
其中: |
其 他 |
||||||||||||
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
325.05 |
325.05 |
|
|
|||||||||||
1、卫计执法局 |
325.05 |
325.05 |
|
|
|||||||||||
2、二级机构1 |
|
|
|
|
|||||||||||
3、二级机构2 |
|
|
|
|
|||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
|||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
|||||||||||||
1认真落实省政府绩效考核项目。 2加强对全市公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、职业病防治、医疗市场监管、计划生育等卫生计生综合监督执法任务,查处违法行为。 |
目标1:疫情防控监督常态化。 目标3:学校卫生及饮用水安全卫生监督有力有效。学校卫生工作方面,卫计执法局对全市学校卫生综合监督工作扎实有效开展,联合教育局、市场监管局、乡镇卫生院、疾病预防控制中心等有关部门做好学校传染病防控、饮用水卫生、教学环境生活设施卫生、健康教育以及突发公共卫生事件的应急处置工作。我局卫生监督协管员定期对学校传染病防控、饮用水安全开展巡访,发现问题隐患及时报告处理。指导学校设立卫生宣传栏,协助开展学生健康教育。 目标4:医疗行业卫生监督进一步加强。全市持有有效《医疗机构许可证》的医疗机构363家,其中村卫生室297家,个体诊所和医务室35家,一级民营医院4家,一级公立医院27家。所在地6家二级医疗机构由怀化市卫健委负责许可和校验。市卫计执法局卫生监督执法人员负责一级医院和个体诊所的监督检查工作,同时指导各乡镇行政执法人员和各乡镇卫生院卫生监督协管员一起或者单独监督检查村卫生室。 目标5:医疗废物废水处置规范升级。 目标6:打击“两非”及职业病防治工作得到巩固。
|
||||||||||||||
绩效自评综合得分 |
86分 |
||||||||||||||
评价等次 |
评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70) |
||||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||
周立琴 |
局长 |
老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局 |
|
||||||||||||
蒋颂 |
党支部书记、副局长 |
老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局 |
|
||||||||||||
卢梦阳 |
办公室主任 |
老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局 |
|
||||||||||||
刘雪梅 |
稽查股股长 |
老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局 |
|
||||||||||||
评价组组长(签字): 年 月 日 |
|||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
|||||||||||||||
填报人(签名):刘雪梅 联系电话:13787532889
老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局
2022年整体支出绩效自评报告
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况
(一)部门(单位)基本情况
本单位是老虎机游戏:卫生健康局所属副科级事业单位,核定全额拨款事业编制23名。设局长1名,副局长3名,内设机构负责人1名。内设受理发证股、场所监督股、医疗监督股、职业卫生股、学校卫生监督股、征收股、办公室、财务室。 本单位共有干部职工25人,其中在职干部19人,退休干部职工5人,因病退休1人。主要职能职责是:
本单位负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;对医疗机构及其放射诊疗、医疗机构从业人员的执业活动进行监督检查,打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况进行监督检查,对母婴保健机构、计划生育技术服务机构和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督察督办;对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导、收集、核实和上报辖区内的卫生计生监督信息;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查,同时完成主管部门交办的其他工作。
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
辖区内监督对象共761家,其中医疗机构363家、公共场所249家、学校及饮用水卫生单位64家、存在职业病危害因素的单位85家。
全年办理案件共110起(其中一般案件47起、简易案件63起),依法取缔3家,没收药品器械14件,处罚金额共33.748万元。其中医疗卫生监督股办案34起,依法取缔3家,没收药品器械14件,处罚金额25.718万元。公共场所股办案61起,处罚金额7.72万元。学校及饮用水卫生监督股办案2起,处罚金额0.01万元。职业卫生监督股办案13起,处罚金额0.3万元。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
1、收入情况
2022年部门收入合计295.08万元,财政拨款295.08万元。
2、支出情况
2022年总支出295.08万元。
基本支出295.08万元:其中235.85万元,主要是在职人员工资,养老保险,医疗保险,住房公积金、残疾人事业专项支出。商品和服务支出59.23万元,主要是办公费,印刷费、手续费水电费差旅费、接待费、公务用车等。
“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明:2022年三公经费预算9.5万元。支出决算5.91万元,比去年同期有所增长,主要是工作量增加,三公经费增加。
基本支出的使用及资金管理情况:我局严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则,严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度,并对资金使用及管理纳入了年度考核。特别是在“三公经费管理方面,制定了《公务接待制度》和《车辆管理制度》等相关制度,并对财务预决算和“三公经费”按财政要求进行网上公示。
(三)部门(单位)整体支出绩效情况
2022年,我局围绕市委、市政府中心工作,以问题为导向,以短板为突破口。对辖区内监督对象761家,其中医疗机构363家、公共场所249家、学校及饮用水卫生单位64家、存在职业病危害因素的单位85家。
全年办理案件共110起(其中一般案件47起、简易案件63起),依法取缔3家,没收药品器械14件,处罚金额共33.748万元。其中医疗卫生监督股办案34起,依法取缔3家,没收药品器械14件,处罚金额25.718万元。公共场所股办案61起,处罚金额7.72万元。学校及饮用水卫生监督股办案2起,处罚金额0.01万元。职业卫生监督股办案13起,处罚金额0.3万元。
(四)存在的主要问题
由于财政资金紧张,有时在资金安排和下达上较慢,部门在运用资金时受到一定的限制。
(五)改进措施和有关建议
细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制,编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
一是规范账务处理,提高财务信息质量 。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算相衔接。
二是认真贯彻《预算法》,不断提高思想认识。加强政策学习,组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出理念。
三是严格执行《预算法》,科学编制部门预算。细化预算指标,提高预算科学性,预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为科学、准确地编制部门预算积累经验。
四是建议优化支出结构:一是建议适当提高公用经费预算标准定额,在科学测算的基础上适当提高人员经费、公用经费标准。二是建议干部职工的福利待遇、医疗补助等,由财政统一补助标准,编入年初财政预算。
老虎机游戏:卫生计生综合监督执法局
2023年6月30日
2022年度部门(单位)整体支出绩效评价评分表 |
||||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释/绩效目标内容 |
评分标准 |
自评得分 |
投 入 |
目标 设定 (5分) |
绩效目标合理性 |
3 |
部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 |
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分; ②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分; ③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。 |
3 |
绩效指标明确性 |
2 |
部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 |
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的,计0.5分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,计0.5分;③与部门年度的任务数或计划数相对应的,计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配的,计0.5分 |
2 |
||
预算 配置 (10分) |
在职人员控制率 |
2 |
部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 |
目标值≤100%; 达到目标值计2分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。 |
2 |
|
“三公经费”变动率 |
3 |
部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
目标值≤0; 达到目标值计3分,否则计0分。 |
2 |
||
重点支出安排率 |
5 |
部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 |
重点支出安排率≧90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分,低于60%的计0分。 |
5 |
||
过 程 |
预算 执行 (20分) |
预算完成率 |
3 |
部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 |
目标值=100%; 达到目标值计3分;100%>结果≥90%,计2.5分;90%>结果≥80%,计2分;80%>结果≥70%,计1.5分; 结果<70%计0分。 |
2 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释/绩效目标内容 |
评分标准 |
自评得分 |
过程 |
预算执行(20分) |
预算调整率 |
3 |
部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2.5分;10%-20%(含),计2分;20%~30%(含),计1.5分;大于30%,计0分。 |
2 |
支付进度率 |
5 |
部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。 |
每发生一个项目未达到支付进度率的,扣1分,扣完为止。 |
5 |
||
结转结余率 |
3 |
部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 |
目标值=0%;达到目标值计3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 |
||
“三公经费”控制率 |
3 |
部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 |
“三公经费”控制率≤100%,计3分;超过100%的,计0分。 |
2.5 |
||
政府采购执行率 |
3 |
部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
目标值=100%;达到目标值计3分,未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
2.5 |
||
预算 管理 (15分) |
管理制度健全性 |
6 |
部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 |
①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的,计2分;②相关管理制度合法、合规、完整的,计2分;③相关管理制度得到有效执行的,计2分。 |
4 |
|
资金使用合规性 |
5 |
部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的,计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续的,计1分;③项目的重大开支经过评估论证的,计1分;④符合部门预算批复的用途的,计1分;⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,计1分。 |
5 |
||
预决算信息公开性 |
2 |
部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
①按规定内容公开预决算信息的,计1分;②按规定时限公开预决算信息的,计1分。 |
2 |
||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释/绩效目标内容 |
评分标准 |
自评得分 |
过程 |
预算 管理 (15分) |
基础信息完善性 |
2 |
部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 |
每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务,扣0.5分,扣完为止。 |
2 |
资产 管理 (10分) |
管理制度健全性 |
3 |
部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
①已制定或具有资产管理制度的,计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整的,计1分;③相关资产管理制度得到有效执行的,计1分。 |
2 |
|
资产管理安全性 |
5 |
部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 |
每出现一例不符合以下要求的扣1分,扣完为止:①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规、账实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
5 |
||
固定资产利用率 |
2 |
部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 |
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
2 |
||
产 出 |
职责 履行 (20分) |
实际完成率 |
6 |
1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报) |
完成年初设定的数量指标相关内容的,计6分;设定多个数量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未完成的不计分。 |
4 |
2…… |
||||||
3…… |
||||||
质量达标率 |
6 |
1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报) |
达到年初设定的质量指标相关标准的,计6分;设定多个质量指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到的质量标准的不计分。 |
5 |
||
2…… |
||||||
3…… |
||||||
完成及时率 |
8 |
1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报) |
达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的,计8分;设定多个时效指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作进度目标的不计分。 |
5 |
||
2…… |
||||||
3…… |
||||||
效 果 |
履职 效益 (20分) |
经济效益 |
15 |
1.指标内容(根据年初设定的效益绩效目标内容填报) |
此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的,计15分;设定多个效益指标内容的,按每项指标的完成情况分项计分;未达到相关工作履职效益目标的不计分。 |
12 |
社会效益 |
2…… |
|||||
生态效益 |
3…… |
|||||
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
社会公众或服务对象满意度 |
90%(含)以上计5分; 80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;低于70%计0分。 |
5 |
||
合计 |
100 |
|
|
86 |
附件4
2022年度项目支出绩效评价基础数据表 |
||||||||||||||
填报单位(章): |
|
|
|
|
|
日期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
主管部门 |
是否属跨年度项目 |
项目整体实施情况 (跨年度项目) |
本年度项目实施情况 |
资金到位情况 (万元) |
资金使用情况(万元) |
备注 |
|||||||
项目进度(完工%) |
绩效目标完成情况 |
项目计划起止时间 |
项目进度(完工%) |
绩效目标完成情况 |
项目计划起止时间 |
资金到位时间 |
资金到位金额 |
商品和服务 |
人工劳务 |
其他 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5
2022年度项目支出绩效评价评分表
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
自评分 |
投
入 |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
2 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
|
绩效目标合理性 |
3 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|
||
绩效指标明确性 |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|
||
资金 落实 |
资金到位率 |
5 |
实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 |
|
|
到位及时率 |
2 |
及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
|
||
过
程 |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
2 |
项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|
制度执行有效性 |
2 |
项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|
||
项目质量可控性 |
4 |
项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|
||
过
程 |
财务 管理 |
管理制度健全性 |
2 |
项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|
资金使用合规性 |
10 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
||
财务监控有效性 |
5 |
项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|
||
产
出 |
项目 产出 |
实际完成率 |
10 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
完成及时率 |
5 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|
||
质量达标率 |
10 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
||
成本节约率 |
5 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 |
|
||
效
果 |
项目 效益 |
经济效益 |
5 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
|
社会效益 |
10 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
|
|||
生态效益 |
5 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
|
|||
可持续影响 |
5 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
|
|||
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
|
||
合计 |
100 |
|
|
|