第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分部门预算单位构成

第三部分部门收支概况

一、收入概况

二、支出概况

第四部分公共财政预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分其他重要事项的情况说明 

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用使用情况

五、绩效目标设置情况

第六部分名词解释

第七部分公开表格

一、部门基本概况 
（一）部门主要职责 
1、负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规；执行国家和上级环保部门的环境保护规章制度和环境保护技术政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全市主体功能区规划。 
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全市乡镇环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作，依法负责排污费的征收减缓免及稽查。 
3、承担国家及省、怀化市污染物减排目标的责任。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，实施全市环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。 
4、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。 
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织协调重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件。 
6、负责全市环境污染防治的监督管理。负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度的组织实施，负责污染源的限期治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。 
7、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟定全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护工作。监督指导农村生态环境保护，监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作。 
8、负责核安全和辐射安全的监督管理。负责组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。 
9、负责环境监测与信息管理工作。贯彻落实国家及省、怀化市环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。 
10、开展全市环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织协调环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。 
11、开展全市环境保护对外合作交流。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作；组织协调、承办环境保护国际条约中有关本市的履约工作；参与协调处理涉外和跨市环境保护事务。 
12、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育计划；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护，负责环境保护奖惩工作。 
13、监督、指导各乡镇和有关部门的环境保护工作；负责全市环境保护系统队伍的规范化、标准化建设。 
14、承办市人民政府交办的其他事项。 
（二）机构设置和人员情况 
根据上述职责，市环境保护局设3个内设机构，4个二级机构。其中3个内设机构为：办公室、环境管理股、法制宣教股；4个二级机构为：老虎机游戏：环境监察大队、老虎机游戏：环境保护监测站、老虎机游戏：生态建设管理站、老虎机游戏：环境应急与事故处理办公室。 
环保局机关行政编制7名，实有人数8人；机关后勤编制1名，实有人数1人。4个二级机构编制数独立，财政经费不独立核算，统一在局机关核算，全部属于财政全额拨款事业单位（其中环境监察大队属于参照公务员法管理事业单位）。老虎机游戏：环境监察大队编制10名，实有人数13人；老虎机游戏：环境保护监测站编制数6名，实有人数9人；老虎机游戏：生态建设管理站编制数3名，实有人数3人；老虎机游戏：环境应急与事故处理办公室编制数3名。目前市环境保护局共有在职干部职工34人，退休干部职工18人。 

二、部门预算单位构成 
纳入2019年部门预算编制范围的包含： 
本次部门预算为环保局（本级包含二级机构）部门预算。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款等；支出包括人员经费预算、公用经费预算和项目支出预算。
（一）收入预算，2019年年初预算数468.3万元，其中，公共财政预算拨款468.3万元。收入比去年减少60.53万元，减少的主要原因是压缩一般公用性支出和退休1人。
（二）支出预算，2019年年初预算数468.3万元.支出比去年减少60.53万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。 
四、 公共财政预算拨款支出预算 
2019年公共财政预算拨款收入468.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为334.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、机关基层党组织活动经费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为124.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作项目4个即全自动大气监测站运行经费支出5万元；生态和节能减排工作经费支出10万元；污水处理厂监测项目支出4.4万元；重点生态功能区考核工作经费105万元。
（三）上缴政府统筹支出：国有资源有偿使用收入上缴政府统筹支出9.5万元。
五、其他重要事项的情况说明 
1、机关运行经费
2019年局机关运行经费当年公用经费拨款51万元，比 2018年预算减少1.5万元，下降0.97%。减少的原因是人员的减少。
2、“三公”经费预算 
2019年“三公”经费预算数为27.5万元，其中，公务接待费   12.5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车运行费 15 万元）。 2019年“三公”经费预算较2018年减少1.6万元，下降5.5%，下降的原因是厉行节约。 
3、政府采购情况 
2019年政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算 0万元；政府采购工程预算 0万元；政府采购服务预算0 万元。 
4、国有资产占有使用情况 
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 
5、绩效目标设置情况 
2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款468.3万元，政府性基金拨款0万元，项目4个。 
六、名词解释 
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

七、公开表格

附件：2019年部门预算公开表