目录

第一部分 怀化市生态环境局老虎机游戏：分局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度部门决算公开

第一部分：怀化市生态环境局老虎机游戏：分局概况

一、主要职能

负责建立健全全市环境保护基本制度。贯彻执行国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规；执行国家和上级环保部门的环境保护规章制度和环境保护技术政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全市主体功能区规划。

二、机构设置及部门决算单位构成

我局内设机构3个即：办公室、管理股、法制股。二级机构4个即:环境监察大队、环境监测保护站、生态市建设管理站、环境应急与事故处理办公室。4个二级机构都纳入局机关统一核算。

我局共有编制数29人，实际在职人数34人。退休人数18人，全部纳入财政预算和本次决算公开。

第二部分:怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度部门决算表

决算公开表格附后

第三部分：怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度部门决算情况说明

一、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入为3680万元，支出为3938.66万元，上年度项目资金结转2918.66万元。2017年收入为5109.96万元，收入比去年同期减少1429.96万元，减少的主要原因是上级项目资金减少。2017支出为2191.3万元，支出比去年同期增加1747.36万元，增加的主要原因是上年度结转的项目资金在本年度实施。本年度结转项目资金2660万元。

二、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度收入决算情况说明

本年收入3680万元，财政拨款收入为3675.31万元，其他收入4.69万元。按功能科目分:环境保护管理事务收入为540.55万元，占14.69%、环境监测与监察收入为59.45万元，占2%、污染防治收入为2692万元，占73.15%，自然生态保护收入为360万元，占10%、污染减排收入为28万元，占0.08%。

三、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度支出决算情况说明

本年支出3938.66万元，其中基本出531.75万元，占13.5%，项目支出3406.91万元，占86.5%。

四、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入3675.31万元，上年收入5109.96万元，比上年减少1434.65万元，本年支出3933.97万元，上年支出为2191.3万元，比上年增加1742.67万元。

五、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年支出3933.97万元，上年支出为2191.3万元，比上年增加44.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出3933.97万元，其中基本支527.06万元，占本年支出的13.4%、项目支出3406.91万元，占本年支出的86.6%。支出按经济分类:工资福利支出417.08万元，占10.6%、对个人和家庭补助支出6.32万元，占0.16%，商品和服务支出103.66万元，占2.62%，项目支出3406.91万元，占86.6%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出3933.97万元，比年初预算增加258.66万元,增加的主要原因是项目支出追加、工资每年上调。

六、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出527.06万元，其中人员经费支出423.4万元，占80.33%，公用经费支出103.66万元，占19.67%。

七、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额19.27万元，其中车辆运行费17.06万元，公务接待费2.21万元，年初预算29.1万元，比年初预算减少支出9.83万元，较2017年度减少8.31万元，降幅30.13%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出无因公出国出境人数，无车辆购置，公车保有数1台，全年公务接待80次，接待400人。

八、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度预算绩效情况说明

2018年我局严格按照预算执行，没有突破财政预算，做到量入而出。在项目的实施过程中所有项目都聘请了监理公司，负责质量技术把关。本年支出3938.66万元，其中基本支531.75万元，项目支出3406.91万元。2018年在上级和市委市政府的大力支持下，各项工作都按年初绩效目标基本完成。年初预算基本保证了全年的正常运行。项目资金安排落实、总投入情况：2018年我局项目支出共3406.91万元，其中中央环保专项资金投入3278.66万元，市本级安排专项资金128.25万元。实施项目5个:其中托口镇污水处理厂提质扩容项目1个支出918.66万元，环境监测能力建设项目2个支出128.25万元，德坤钒贸易公司污染场地修复项目1个支出2000万元，农村环境保护项目1个支出360万元。以上项目的实施对改善我市生态环境发挥了积极的作用。 

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出103.66万元，比年初预算增加50.66万元，增加95.58%。主要原因是：上级和市委市政府增加临时性工作，中央和省、市环保督察力度加大，扶贫支出增加等。这些工作的投入极大地增加了运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额162.45万元，其中：政府采购工程支出81.45万元、政府采购服务支出81万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中部级领导干部用车无，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备无0台（套）。

第四部名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：怀化市生态环境局老虎机游戏：分局2018年度部门决算公开表