第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计665.05元。与上年相比，增加417.83万元，增长169.01%，主要是因为增加了安江环卫工作、国投未移交部分清扫保洁工作、垃圾分类工作等六个项目经费，故项目经费增加导致所有经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计665.05万元，其中：财政拨款收入665.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计665.05万元，其中：基本支出191.5万元，占28.79%；项目支出473.55万元，占71.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计665.05万元，与上年相比，增加417.83万元，增长169.01%，主要是因为增加了安江环卫工作、国投未移交部分清扫保洁工作、垃圾分类工作等六个项目经费，故项目经费增加导致所有经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出641.05万元，占本年支出合计的96.39%，与上年相比，财政拨款支出增加393.83万元，增长159.30%，主要因为增加了安江环卫工作、国投未移交部分清扫保洁工作、垃圾分类工作等六个项目经费，故项目经费增加导致所有经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出641.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.02万元，占2.81%；卫生健康支出（类）支出8.12万，占1.27%；城乡社区（类）支出606.71万元，占94.64%;住房保障（类）支出8.21万元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为226.18万元，支出决算数为641.05万元，完成年初预算的283.42%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的1802%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的812%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为226.18万元，支出决算为606.71万元，完成年初预算的268%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要因为增加了安江环卫工作、国投未移交部分清扫保洁工作、垃圾分类工作等六个项目经费，故项目经费增加导致所有经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的821%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有分类目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出191.50万元，其中：

人员经费181.45万元，占基本支出的94.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费10.06万元，占基本支出的5.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.06万元，完成预算的50%，

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.06万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.06万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0.02万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%公务用车运行维护费支出预算为00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是工作业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出10.06万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少9.14万元，降低47%。主要原因是：经费开支厉行节约。。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支无会议费，无培训费，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出0.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，老虎机游戏：环境卫生管理所通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

一、经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

二、行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、加强环卫质量管理，严格从源头上实行垃圾减量，确保广大群众得实惠。

（二）存在的问题及原因分析

      年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、

项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：老虎机游戏：环境卫生管理所2022年部门决算公开表