第三部分

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计946.96万元。与上年相比，增加47.46万元，增长5.27%，主要是因为在职人员工资的增长、上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计946.96万元，其中：财政拨款收入946.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计946.96万元，其中：基本支出790.96万元，占83.53%；项目支出156万元，占16.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计946.96万元，与上年相比，增加47.46万元,增长5.27%，主要是因为在职人员工资的增长、上级专项资金增加。

2022年度支出总计946.96万元，与上年相比，减少149.71万元，减少13.65％，主要是因为专项资金的减少，坚持厉行节约、开源节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出946.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少149.71万元，减少13.65%，主要是因为专项资金的减少，坚持厉行节约、开源节流。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出946.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.59万元，占6.61%；卫生健康（类）支出33.40万元，占3.53%；农林水(类)支出80万元，占8.45％；住房保障(类)支出12.42万元，占1.31％；灾害防治及应急管理(类)支出758.56万元，占80.10％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为672.42万元，支出决算数为946.96万元，完成年初预算的140.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增配备森林防灭火设备。

7、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增配备防汛设备。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为672.42万元，支出决算为682.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算全部列入本功能科目，实际使用中调整了相应科目。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达安全生产预防及应急管理专项资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达自然灾害生活补助资金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达防汛资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出790.96万元，其中：

人员经费594.62万元，占基本支出的75.18%,主要包括基本工资257.62万元、津贴补贴123.95万元、奖金48.55万元、伙食补助费4.56万元、绩效工资36.28万元、机关事业单位基本养老保险费59.56万元、基本医疗保险费29.18万元、其他社会保障费8.86万元、住房公积金12.42万元、对个人和家庭的补助13.64万元。

公用经费196.34万元，占基本支出的24.82%，主要包括办公费8.17万元、印刷费7.31万元、水费0.7万元、电费9.16万元、邮电费8.56万元、差旅费19.82万元、维修(护)费1.97万元、会议费2.3万元、培训费3.03万元、公务接待费6.97万元、劳务费12.85万元、工会经费29.23万元、福利费0.75万元、其他交通费51.77万元、其他商品和服务支出24.45万元、办公设备购置9.27万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.8万元，支出决算为10.8万元，完成预算的45.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为10.8万元，支出决算为6.97万元，完成预算的64.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的规定，与上年相比减少0.35万元，减少4.78%,减少的主要原因是压减开支严格执行中央、省、市厉行节约的规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是车辆归属公车平台车辆，支出科目进行调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为6.97万元，全年共接待来访团组95个、来宾685人次，主要是对接工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  　本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出196.34万元，比上年决算数减少37.69 万元，降低16.10%。主要原因是压减经费开支严格执行中央、省、市厉行节约的规定。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.3万元，用于召开安全生产、防汛抗旱、森林防灭火等会议，人数185人；开支培训费3.03万元，用于开展防汛抗旱、森防培训、报灾信息员培训等，人数200人，内容为安全生产行政执法、救灾和物资保障业务、急管理业务、防汛、森林防火等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我单位结合自身实际情况，合理编制预算，重新梳理原有各项财务规章制度，建立健全了预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、专项资金管理制度、资产管理制度等，严格遵照执行。本着坚持厉行节约的原则，进一步加强资金监管，严格控制三公经费，凡符合政府采购的支出项目严格履行政府采购手续，所有专项支出进行分项目专账核算，做到了专款专用，提高了资金的使用效益。

2022年年初部门预算672.42万元，其中基本预算612.42万元，项目预算60万元，年中预算追加274.54万元，全年收入总额946.96万元。2022年支出合计946.96万元，其中工资和福利支出580.98万元，商品和服务支出187.06万元，对个人和家庭的补助13.64万元，资本性支出9.27万元。2022年基本支出672.42万元，主要用于工资福利支出594.62万元，项目支出156万元。其中：安全生产预防及应急专项资金30万元，2022年自然灾害生活补助资金34万元，2022年省级防汛救灾资金34万元，防灾减灾资金80万元。三公经费预算23.8万元，其中：公务接待费10.8万元。本年决算支出6.97万元。我局坚持厉行节约的原刚，进一步加强资金监管，严格控制“三公”经费。本年资金无结余。

（二）存在的问题及原因分析

（一）资金缺口巨大。按照应急管理机构改革要求，各县级应急管理部门建立应急指挥中心、各类信息平台、体系建设和应急救援物资储备等要求，加上职能整合后人员增加，办公场地、办公设施需求增加等新形势。市本级财政根本无法全力承担庞大的经费投入，资金缺口巨大。

（二）安全生产社会化投入不足。在应急管理服务方面一定程度上仍存在监管领域人员不足、知识技能和专业程度不够的短板；必要的执法装备不足。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 老虎机游戏：应急管理局2022年度部门决算公开表