发布时间：2022-08-25 10:42 信息来源：老虎机游戏：文化旅游广电体育局
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第一部分老虎机游戏：旅游发展事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 老虎机游戏：旅游发展事务中心概况
一、 部门职责
（一）全面负责古城管理、保护、开发工作，协调、指导协调市相关部门做好古城保护的具体工作；
（二）组织实施有关古城保护和管理的法律法规、政策规定和《黔阳古城保护管理办法》，制定景区管理措施并组织实施，依法行使古城项目建设及商业经营备案及监管权；
（三）研究和制定古城保护、管理和利用的政策措施，参与编制和实施古城保护规划，组织编制申报古城保护年度项目计划和资金预算，管理和使用市政府安排的古城专项保护资金；
（四）按照有关规定和委托权限，负责古城内建设用地的开发、利用和管理，以及房屋修缮开发建设工作，会同相关部门对古城内建设项目方案进行审查并监督项目实施情况；
（五）负责修建和完善古城基础设施和公告设施；
（六）负责古城旅游经营、市场开发、招商引资、景区宣传和对外交流、接待、联络等工作；
（七）配合相关部门查处与古城保护相关的违法违规案件；
（八）完成市委、市政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。老虎机游戏：旅游发展事务中心内设机构包括：办公室、规划建设室、市场开发室、景区经营室。
（二）决算单位构成。老虎机游戏：旅游发展事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：旅游发展事务中心本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计435.07万元。与上年相比，增加77.69万元，增长21.74%，主要是因为单位事务、业务活动需要和人员工资增加，收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计435.07万元，其中：财政拨款收入435.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计435.07万元，其中：基本支出244.55万元，占56.21%；项目支出190.53万元，占43.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计435.07万元，与上年相比，增加77.69万元,增长21.74%，主要是因为单位事务、业务活动需要和人员工资增加，收入增加，支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出385.07万元，占本年支出合计的88.51%，与上年相比，财政拨款支出增加77.69万元，增长25.27%，主要是因为单位事务、业务活动需要和人员工资增加，支出相应增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出385.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.74万元，占2.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出327.24万元，占84.98%;社会保障和就业（类）支出1.88万元，占0.49%；卫生健康（类）支出0.99万元，占0.26%；城乡社区（类）支出39.47万元，占10.25%；住房保障（类）支出7.75万元，占2.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为218.9万元，支出决算数为385.07万元，完成年初预算的175.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算金额与决算录入口径不一致，所有预算累计在文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理事务（项）里。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为126.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位事务、业务活动需要和人员工资增加，相应的支出增加，再者预算金额与决算录入口径不一致，所有预算累计在文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理事务（项）里。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为102.41万元，支出决算为167.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位事务、业务活动需要和人员工资增加，相应的支出增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位事务、业务活动需要增加，相应的支出增加，再者预算金额与决算录入口径不一致，所有预算累计在文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）里。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.46万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的14.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额与决算录入口径不一致，部分决算累计在文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）里。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算金额与决算录入口径不一致，所有预算累计在文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）里。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为6.62万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的14.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额与决算录入口径不一致，部分决算累计在文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）里。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为2021年追加预算，根据上级工作安排为本单位新增工作事项。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.35万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的82.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额与决算录入口径不一致，部分决算累计在文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）里。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出244.55万元，其中：人员经费163.47万元，占基本支出的66.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费81.07万元，占基本支出的33.15%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的8.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的8.29%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待做到了“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待的审批权限；严格接待标准报账。与上年相比减少0.86万元，减少74.78%,减少的主要原因是2021年度经费紧张无法安排，部分接待支出未支付。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组4个、来宾39人次，主要是发展旅游事业发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，市旅游发展事务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出81.07万元，比年初预算数增加64.27万元，增长382.56%。主要原因是：预算金额不足增加追加指标。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度黔阳古城日常维护等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对黔阳古城日常维护等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年全年完成对黔阳古城日常基本维护工作，保护黔阳古城原貌，有效提升我市旅游及黔阳古城景区形象。
组织对市旅游发展事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出385.07万元，政府性基金预算支出50万元。从评价情况来看，开展旅游品牌推广和宣传工作，举办旅游推介、节会活动；开展黔阳古城禁摩管理监督工作；做好黔阳古城日常维护等工作都达到预期的目标，促进全市旅游又好又快发展，不断提高全市旅游品牌形象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分
2021年度老虎机游戏：旅游发展事务中心整体支出绩效评价报告主办：老虎机游戏：人民政府办公室
承办：老虎机游戏：政务服务中心
邮箱：hjszf@163.com
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