目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  老虎机游戏：文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

老虎机游戏：文化旅游广电体育局主要承担全市文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作职能（其中原新闻出版及扫黄打非、电影监管等职能划转给宣传部），对外使用老虎机游戏：文物局名称，加挂老虎机游戏：文化市场综合行政执法局牌子

二、机构设置及决算单位构成

（一）老虎机游戏：文化旅游广电体育局机关内设机构包括办公室（政策法规股）、计划财务股、产业发展股、文化艺术股、市场管理股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（推广传播和交流合作股）、广播电视股、群众体育股、竞赛训练股、文物保护股等10个股室，下属6个二级机构，即：市文化市场综合行政执法大队、市旅游发展事务中心、市文化馆、市图书馆、市少年儿童业余体校和市安江剧院。

（二）纳入2021年部门决算编制范围的决算单位包括：老虎机游戏：文化旅游广电体育局部门本级，以及老虎机游戏：文化馆、老虎机游戏：图书馆（二级机构）。

第二部分  老虎机游戏：文化旅游广电体育局2021年度部门决算表

2021年老虎机游戏：文化旅游广电体育局决算公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2149.34万元，与2020年相比，财政增加137.33万元,增加6.39%，增加原因：增加了文物保护古建筑项目的拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2149.34万元，其中：财政拨款收入2149.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2149.34万元，其中：基本支出548.27万元，占25.51%；项目支出1601.07万元，占74.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2149.34万元，与上年相比，增加137.33万元,增长6.39%，增加原因：增加了文物保护古建筑项目的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2149.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加137.33万元，增长6.39%，增加原因：增加了文物保护古建筑项目的拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2149.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2149.34万元，占100%；1、文化旅游体育与传媒支出（类），占93.31%、2、社会保障和就业支出（类）占5.3%、住房保障支出（类） 占1.39%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2149.34万元，支出决算数为2149.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为359.14万元，支出决算为2005.61万元，完成年初预算的558.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文物保护古建筑项目的拨款。

社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）

年初预算为81.86万元，支出决算为113.91万元，完成年初预算的139.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金没有做预算增加追加指标

住房保障支出（类）  住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.23万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出资金减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出548.27万元，其中：人员经费452.48万元，占基本支出的82.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费95.79万元，占基本支出的17.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，5.65万元，完成预算的70.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.65万元，完成预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。与上年相比增加3.1万元，增加121%,增加的主要原因是新增项目，接待来人增加

公务用车购置费支出预算为0万元，

公务用车运行维护费支出预算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.65万元，占70.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为5.65万元，全年共接待来访团组135个、来宾405人次，主要是发展旅游事业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，文体局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出95.79万元，比年初预算数增加6.74.万元，增加7.03%。主要原因是：预算金额不足增加追加指标

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.25万元，与上年同相比减少0.39万元。用于召开2021年度老虎机游戏：文化工作业务培训会议，人数50人，内容为文化工作业务培训会议；开支培训费0.25万元，用于用餐、住宿、资料。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1033.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出836.83万元、政府采购服务支出197.10万元。授予中小企业合同金额863.75万元，占政府采购支出总额的83.54%，其中：授予小微企业合同金额170.18万元，占政府采购支出总额的16.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备000000台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，1、文化艺术工作多姿多彩。一是开展小舞剧《高庙?凤鸟追日》舞蹈《苗乡花开》曲艺渔鼓《新村新寨新唱》等节目创作，组织渔鼓表演《新农家电商》参加怀化市“欢乐潇湘”精准扶贫优秀文艺作品巡（展）演，全年完成“送戏曲进万村、送书画进万家”演出场次达31场。二是制作了黔阳山歌《我唱山歌抗疫情》以及黔阳渔鼓黔阳快板《众志成城抗疫情》、《生命重于泰山》绘画作品，

任务2：文化遗产保护推进有力。一是积极推荐申报黔阳竹艺、黔阳剪纸、雪峰山锅粉、辰河棕编技艺”等为第六批怀化市级非遗代表性项目代表性传承人，。二是黔城古建筑群第二期修缮工作已在招投标，争取上级专项资金844万元已到位，关西世第修缮工程“一期二进”项目已完工，准备正式验收。

任务3：文化市场监管井然有序。一是抓好文化旅游市场疫情防控及复工复产。二是加强了文化市场的日常监管。重点抓好网吧接纳未成年人、KTV等娱乐场所扰民现象，重点监管黔城、安江3家电影院是否符合规范，对全市印刷出版物市场进行不定期全覆盖巡查，着重监管和整治黔城、安江城区卫星广播电视地面接收设施的销售、安装市场，开展校园及周边治安环境集中整治行动等。

任务4：旅游发展基础不断夯实。一是扎实推进旅游项目建设，推出了红色记忆--芷江抗战胜利受降地--黔阳古城精品红色旅游线路，安江农校纪念园景区昇斗钱币展馆、杂交水稻馆及农耕文化馆建成并对外开放。二是举办2020“四季洪江二日游”地接旅游推介大会，举办2020年老虎机游戏：夏季旅游营销活动之黔阳古城广场舞邀请赛，开展黔阳古城中秋国庆假期文化旅游活动，1-12月全市接待市内外游客304.18万人次，实现旅游收入25.95亿元。

任务5：体育事业发展蒸蒸日上。一是2020全民健身系列赛事从9月份至12月份每周末至少开展一至两次体育活动，5月还举办了全省性徒步雪峰山－怀化“森”呼吸系列活动之老虎机游戏：老山草场“云端花海”徒步活动等。2019“洪马”获得中国田径协会颁发的“金牌赛事”并成功入围人民网主办的“2019年最具影响力马拉松赛事排行榜”TOP100赛事，排名第94位。二是全市16家体育销售网点今年实现体育彩票销售达1677.44万元，较去年增长了近600万元，为我市争取体彩公益金近100万元，三是编制出台了我市2020—2030的体育强市工作规划。四是在2020年青少年锦标赛、怀化市第五届跆拳道大赛、怀化市青少年田径运动会中，我市运动员均竞技体育水平稳步提升。

第四部分  名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 第五部分

2021年度老虎机游戏：文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告