目  录

第一部分   2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效管理情况说明

七、名词解释

第二部分   2022年部门预算公开表

第一部分   2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规和规章，承担全市旅游发展公益性事务工作；

（二）承担全市旅游资源普查、规划、开发、保护、评估相关事务性工作，参与重点旅游乡镇、景区、线路、乡村旅游的规划设计等事务性工作;参与拟订全市旅游公共服务事业发展规划、政策等相关事务性工作，承担旅游经济运行监测和统计工作;承担旅游项目编制、申报和实施等事务性工作，参与指导旅游类重点项目与社会投资项目;指导文创旅游商品研发和旅游演艺产品建设;承担全市红色旅游事务性工作；

（三）承担全域旅游深度发展事务性工作;承担旅游产业与相关产业融合发展、旅游产业结构调整等事务性工作:承担“旅游+”建设的事务性工作；

（四）承担全市旅游综合服务体系建设事务性工作。承担旅游服务公共信息平台.旅游信息询等服务工作;承担智慧旅游、信息化服务体系建设事务性工作;为旅游环境、基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮住宿、文化娱乐等综合服务体系发展提供技术支撑和服务保障；

（五）承担旅游发展资金的申报等相关服务性工作，承担旅游发展资金使用相关事务性工作;协助做好旅游发展资金立项的事务性工作;承担旅游招商和吸纳社会资本投资事务性工作；

（六）承担全市旅游整体形象包装与宣传推广等事务性工作。协助主管部门拟订全市旅游营销战略方案，并组织实施;编制旅游宣传资料;承办旅游节会活动;承办旅游业对外交流的事务性工作；

（七）承担旅游行业标准化、信息化建设事务性工作。承担旅游饭店、旅游景区、乡村旅游点、旅游购物点、旅行社的等级评定和申报相关服务工作;承担行业信息化技术服务工作，为全市旅游的智慧管理、智慧营销、智慧服务、智慧消费体系提供技术支撑和服务保障工作；

（八）承担全市旅游市场的行业技术服务。承担旅游行业信用体系和行业行风、文明旅游、志愿者服务建设相关事务性工作;承担旅游行业人才培训教育与服务工作;承担旅游安全事务性工作；

（九）承担重点景区的保护、建设、运营等事务性工作。承担《黔阳古城管理办法》贯彻执行的事务性工作；

（十）承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

老虎机游戏：旅游发展事务中心作为部门预算单位，内设机构有4个：办公室、规划建设室、市场开发室、景区经营室。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：旅游发展事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：旅游发展事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括老虎机游戏：旅游发展事务中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括财政部门归口管理、面向全市分配的文化旅游发展专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数249.63万元，其中，一般公共预算拨款收入199.63万元（经费拨款0.00万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元）；政府性基金预算拨款50.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算减少19.27万元，其中经费拨款减少0.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.00万元。主要原因：单位人员退休或调离，人员减少，人员经费收入相应减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数249.63万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出168.94万元，社会保障和就业支出 16.92万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出5.71万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出 50.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出 0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出8.06万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费支出0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万。支出较去年预算减少19.27万元，其中基本支出减少19.27万元，项目支出减少0万元。主要原因：单位人员退休或调离，人员减少，人员经费支出相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2022年一般公共预算拨款收入为199.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为116.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为82.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：黔阳古城“禁摩”岗亭值守人员工资支出32.64万元，主要用于完成景区旅游交通安全工作，保障景区岗亭值守人员工资等方面；2022年度老虎机游戏：旅游发展基金支出50万元，主要用于：旅游资源普查与市场调研工作经费、节会活动、旅游宣传等方面。

五、政府性基金支出

2022年政府性基金支出为50万元。具体安排为黔阳古城保护维修经费支出50万元，主要用于古城景区设施设备、古建筑维护维修、亮化等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级的机关（事业）单位运行经费，当年一般公共预算拨款14.40万元，比2021年预算数减少2.40万元，下降14.29%，主要原因：单位人员退休或调离，人员减少，人员经费收入支出相应减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.00万元，与上年持平。主要原因单位要对接的业务量有所增加，接待费用维持不变。

（三）一般性支出情况

2022年我单位一般性支出预算10.16万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2022年老虎机游戏：旅游发展事务中心政府采购预算总额0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（五） 国有资产占用使用情况说明

1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效的金额为249.63万元，其中基本支出116.99万元，项目支出132.64万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2022年部门预算公开表

2022年老虎机游戏：旅游发展事务中心部门预算公开表