目  录

第一部分   2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开表

第一部分   2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

老虎机游戏：文化旅游广电体育局主要承担全市文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作职能（其中原新闻出版及扫黄打非、电影监管等职能划转给宣传部），对外使用老虎机游戏：文物局名称，加挂老虎机游戏：文化市场综合行政执法局牌子。

（二）机构设置

局机关内设办公室（政策法规股）、计划财务股、产业发展股、文化艺术股、市场管理股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（推广传播和交流合作股）、广播电视股、群众体育股、竞赛训练股、文物保护股等10个股室，下属5个二级机构，即：市文化市场综合行政执法大队、市旅游发展事务中心、市文化馆、市图书馆、市少年儿童业余体校；以及行业管理单位市安江影视中心。

局机关行政编制6人，机关全额拨款事业编制12人。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，股室负责人10名。目前，整个系统共有在职干部职工79人，其中自收自支编制5人，有离退休干部职工40人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：老虎机游戏：文化旅游广电体育局部门本级，老虎机游戏：文化馆、老虎机游戏：图书馆（二级机构）。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括老虎机游戏：文化旅游广电体育局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：文化旅游广电体育局部门本级部门归口管理、面向全市分配的文物、体育、文化、旅游等专项经费。

 (一) 收入预算：2022年年初预算数494.27万元，其中，一般公共预算拨款494.27万元，收入较去年增加77.04万元，增加的主要原因人员调整和文化、体育、旅游活动增加等。

（二）支出预算：2022年年初预算数494.27万元，其中，主要是一般公共服务支出494.27万元，支出较去年增加77.04万元，主要因为疫情得到有效控制进尔减少对经济的影响，体育赛事及文旅活动的增加也是文旅市场复苏的主要原因。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2022年一般公共预算拨款收入为494.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为494.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年机关运行经费一般公共预算拨款494.27万元，比2021年预算数增加77.04万元，增加15.58%，主要因为人员调整和文化、体育、旅游活动增加。

（二）“三公”经费

2022年老虎机游戏：文化旅游广电体育局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数减少0万元，因疫情得到有效控制进尔减少对经济的影响，体育赛事及文化旅活动相应增加，费用没有增加的主要原因是，压缩支出坚持厉行节约。

（三）政府采购情况

2022年老虎机游戏：文化旅游广电体育局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出494.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中日常工作经费494.27万元，专项经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2022年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，预计参会人数100人，内容为老虎机游戏：文化工作会议。 

2、2022年本部门无培训费预算。

3、2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表

2022年老虎机游戏：文旅广体局部门预算公开表