目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分    2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、主管全市审计工作。2、贯彻执行国家关于审计方针、政策和法律法规，研究拟订我市审计政策，制定审计业务规章制度，并监督执行。3、向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议4、向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。5、出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关单位提出处理处罚的建议。6、负责市领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对市管党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。7、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。8、承担省审计厅和怀化市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。9、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计的单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。10、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。11、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

老虎机游戏：审计局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、法制股、财政金融和社会保障审计股、行政事业企业外资审计股、经济责任审计室、自然资源和生态环境审计股、重大项目与政策跟踪审计股。老虎机游戏：审计局机关行政编13名，机关后勤服务全额拨款事业编1名。所属二级机构：市建设项目审计中心，全额拨款事业编制8名。实有在职人员24人，离退休人员14人。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：审计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：审计局部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括老虎机游戏：审计局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括老虎机游戏：审计局部门归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数415.96万元，其中，一般公共预算拨款415.96万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少63.31万元，主要原因是相关经费减少，根据要求，继续压减一般性支出经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数415.96万元，主要是一般公共服务支出415.96万元，其中工资福利支出221.76万元，一般商品服务支出76万元，项目支出66.2万元，上缴政府统筹支出52万元。支出较去年减少63.61万元，主要原因是相关经费减少，根据要求，继续压减一般性支出经费。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为415.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为349.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2020年年初预算数为66.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：领导干部自然资源资产离任审计工作经费20万元，领导干部经责专项审计经费20万元，建设项目专项审计经费26.2万元。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款76 万元，比 2019年预算减少  17万元，下降  19%。变化原因是人员减少，根据要求，继续压减一般性支出经费。

（二）“三公”经费

  2020年“三公”经费预算数为  15.5  万元，其中，公务接待费10.9万元，公务用车购置及运行费  4.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.6 万元），因公出国（境）费  0 万元。 2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.19 万元。减少原因是局机关厉行节约，继续对“三公”经费进行压减。

    （三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 10万元，其中，政府采购货物预算  10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出415.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出66.2万元，其中工作经费0万元，专项工作经费66.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，预计参会人数70人，内容为经责及自然资源审计等相关工作会议。

2、2020年本部门培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，预计培训人数50人，内容为建设项目审计等培训。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

附件：老虎机游戏：审计局2020年度部门预算公开表格

2020年部门预算公开表