目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

3、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好专项改草之间的衔接；指导经济体制改革试,点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

4、拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目：研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外货款建设资金的使用，引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题：研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6、贯彻落实国家西部开发、中部崛起建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划、研究制定统筹促进湘西地区和武陵山片区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施编制 “十四五” 规划；参与研究拟订全市乡村振兴发展战略及承接湘南湘西产业转移重大政策措施;统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制政革工作。

8、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施：负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

9、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。牵头组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

10、贯彻执行国家价格方针、政策和法律、 法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

11、负责价格分析、预测、预警与监控，研究提出全市价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。参与重要的工农业产品储备制度的制定，提出通过储备增减调节供求调控价格的建议，运用价格杠杆促进经济社会发展。

12、负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以区行政事业性收费的成本费用的监审工作；配合上级主管部门做好价格成本调查工作。

12、拟订全市商品价格、服务价格区行政事业性收费的定价目录和管理办法并负责组织实施：制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格：参与审核行政性收费项目，会同财政部门审核行政性收辣标准，审批事业性收费项目与收费标准。依法组织定价听证和价格专家论证。

14、管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或者指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。

15、按照权限分工，拟订通过价格和收费筹措能源、交通、公益事业等建设资金的政策办法，并会同有关部门对等措资金进行监管；参与拟定税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格问题的重大改革方案。

16、负责价格纠纷的调解仲裁工作，负责部门间、行业间、企业间的价格协调衔接工作。价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。

17、负责指导和协调湘西地区开发产业发展和基础设施、社会事业、生态环境建设及其它重大项目的实施和督查；组织有关部门编制安排湘西地区开发产业建设省规划项目、财政贴息资金及引导资金计划；组织、协调湘西地区开发技术合作、文化交流和专项招商等工作。

18、负责全市含物资储备、国储库、粮油中心、粮安考核、粮食宣传活动、粮油和物资应急调控、粮食供应保障等工作。

19、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

老虎机游戏：发展和改革局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、固定资产投资股、综合改革规划股、行政审批服务股、社会发展股、价格管理股、粮食行业管理及物资储备股等内设机构 7 个， 归口管理市重点建设项目事务中心（副科级）、市招标投标管理办公室（股级）、市节能监察中心（股级）、粮食行业管理中心（股级）、价格认证中心（股级）、价格调节中心（股级）、价格信息监测中心（股级）、武陵山扶贫攻坚办公室（股级）、公共工程建设事务中心（股级）等二级机构 9 个。

二、部门预算单位构成   

老虎机游戏：发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有发改局部门本级。

三、部门收支总体情况   

2023年部门预算包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括财政统一安排、我单位负责实际施行的各个项目专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数924.19万元，其中，一般公共预算拨款924.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加447.66万元，主要原因是部门职能调整，人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数924.19万元，其中：一般公共服务支出695.42万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出125.77万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出42.71万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出60.29万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加447.66万元，其中基本支出增加447.66万元，项目支出增加0万元。支出较去年增加447.66万元，主要原因是职能调整，老虎机游戏：公共工程建设事务中心及老虎机游戏：重点项目建设事务中心人员新增年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2023年一般公共预算拨款收入为924.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为924.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中党组织活动经费4万元。

五、政府性基金预算支出   

2023年政府性基金支出为0万元。2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2023年机关运行经费一般公共预算拨款127.13万元，比去年预算数增加62.63万元，提高97%，主要因为职能调整，老虎机游戏：公共工程建设事务中心及老虎机游戏：重点项目建设事务中心人员年初预算增加。

（二）“三公”经费预算   

2023年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.52万元，其中，公务接待费4.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少1.28万元，下降22%，主要因为贯彻落实党中央厉行节约的号召，压缩开支。

（三）一般性支出预算

2023年一般性支出预算127.13万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

   （四）政府采购情况   

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出924.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表

附件：409001 老虎机游戏：发展和改革局本级部门预算公开表