目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、拟订经济社会发展战略。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、加强和改善宏观调控。研究分析国外、省内外和市内外经济形势和发展情况，监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

3、推进经济体制改革。研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接。

4、引导和监管固定资产投资。拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划；负责中央、省财政性建设资金项目的申报；安排市级财政性建设资金，编制并下达市基本建设投资计划；按规定权限审批、核准、审核建设项目。研究提出中长期和年度市重点建设项目计划；指导和协调全市政府投资项目的管理工作，会同有关部门组织和监督市本级政府投资项目实施；指导和协调全市政府投资项目的代建管理工作，会同有关部门组织和监督市政府投资项目代建制实施；负责全市重大项目库建设和重大项目前期工作；组织开展重大建设项目稽察。

5、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；牵头负责全市物流发展工作；会同有关部门研究和拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

6、促进区域协调发展。拟订并组织实施全市区域经济协调发展规划和主体功能区规划，促进湘西地区开发；会同有关部门研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；制定开发区发展规划和政策；研究和贯彻国家西部开发、中部崛起的政策措施；并组织实施全市以工代赈规划和计划。

7、促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8、推进可持续发展。研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全市资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

9、组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

10、贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

11、负责价格分析、预测、预警与监控，研究提出全市价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。参与重要的工农业产品储备制度的制定，提出通过储备增减调节供求调控价格的建议，运用价格杠杆促进经济社会发展。

12、负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；配合怀化市局做好价格成本调查工作。

13、拟订全市商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并负责组织实施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；参与审核行政性收费项目，会同财政部门审核行政性收费标准，审批事业性收费项目与收费标准。依法组织定价听证和价格专家论证。

14、管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或者指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。

15、按照权限分工，拟订通过价格和收费筹措能源、交通、公益事业等建设资金的政策办法，并会同有关部门对筹措资金进行监管；参与拟定税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格问题的重大改革方案。

16、组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为和价格垄断行为。指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

17、负责价格纠纷的调解仲裁工作，负责部门间、行业间、企业间的价格协调衔接工作。价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市发改局系财政全额拨款行政单位，核定编制47人，实有在职人员43人，离退休人员64人。机构设置根据上述职责，设5个内设机构:

1、办公室

负责局机关文电、会务、印章、档案管理、提案和议案办理、综合治理、计划生育、资产管理、保卫保密等日常运转工作；组织机关学习活动等日常工作，负责局机关单位的人事、劳资、机构编制等有关工作；协助做好党群工作；负责离退休人员服务、管理工作。

2、发展业务股

监测分析全市固定资产投资状况，提出固定资产投资的总规模、结构和资金来源建议及调控政策措施，编制全市固定资产投资计划；提出全市投融资体制改革和修订投资核准目录的建议，起草固定资产投资管理有关政策法规草案；提出市预算内建设投资的规模、使用方向和安排意见，编制并下达市预算内建设投资计划；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，协调安排中央投资的建设项目；按规定研究提出市重点建设项目的专项规划，协调安排中央投资的建设项目；按规定研究提出市重点项目建设项目名单和计划，组织协调重大项目的实施。

负责研究工业发展政策；会同相关部门研究拟订主要工业行业规划，提出相关体制改革建议，实施宏观指导；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责全市工业生产力布局与结构调整；组织工业重大项目前期工作；按规定权限核准、审核和备案工业建设项目。

负责全市农业和农村经济社会发展的重大问题；组织编制农业农村经济发展中长期规划，衔接农村能源、林业、水利等发展规划；审批（核准、备案）和申报农业、林业、水利等投资项目。

提出全市社会发展战略，协调社会发展政策，拟订全市人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展规划和年度计划，提出相关的市财政性建设资金安排建议；审批、核准和备案社会发展领域固定资产投资项目；申报和下达全市社会事业基本建设项目计划；参与中等职业学校和高等院校新建、变更和撤销的审核工作；参与深化医药卫生体制改革有关工作。

分析全社会资金平衡状况，提出全市直接融资的发展战略；汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、金融政策综合分析财政、金融政策的执行效果。

组织编制和协调全市区域经济发展、资源型城市可持续发展、参与编制重点流域水污染治理规划，提出区域经济发展、区域合作、资源性城市可持续发展的政策措施。负责全市污水垃圾处理、循环经济发展、资源综合利用等资源节约和环境保护项目的审核，以及资金申报。

提出全市能源、交通等发展战略；衔接平衡能源、交通中长期规划和重点行业发展的专项规划；核准、审核和申报相关重大建设项目及年度计划；监测和分析基础产业的发展建设状况，承担国家、省安排我市能源、交通及新能源开发利用项目的有关前期工作；统筹协调农村能源发展政策与规划。

3、综合改革股

组织拟订全市国民经济和社会发展年度计划。研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议；提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策；编制全市国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测和评估。

指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革规划和实施方案；参与研究拟订和衔接专项经济体制改革方案，参与推进专项经济体制改革工作；跟踪、评估重要改革方案的执行情况，协调解决经济体制改革进程中的问题；提出推进经济体制改革的建议；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议。

4、综合法规股

编制全市价格政策中长期规划和年度计划，研究提出年度物价总水平调控目标；起草有关规范性文件草案，负责依法行政考核评议工作，做好规范性文件“三统一”工作；组织价格理论与政策研究，负责起草工作报告和有关会议材料；按行政审批规定和政务公开一个“窗口”管理原则，负责定调价报告的受理和规范性文件的审核及登记工作；承担全局重大工作部署的督查督办以及全局目标管理考核的综合工作；承担新闻发布、价格宣传和价格业务培训等工作；承担办理人大建议、政协提案和信访工作。

5、物价业务股

贯彻执行国家、省、市物价方针、政策；负责行政事业性收费和服务价格管理，《收费许可证》、《服务价格登记证》、《收费员证》的核发、变更、注销和年度检审；负责审核政府指导价、政府定价的调、定价工作，提出意见、建议，拟定调价方案报上级或报请市政府领导审定；负责有关部门和单位申报的重要商品价格及收费项目定价前的成本测算；研究制定相关的价格管理办法，搞好价格管理，对主要的公用事业价格和公益服务价格实行价格听证制度；督促协调相关部门的价（费）公示和进行价格调研工作。

    局党组按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数485.40万元，其中，一般公共预算拨款485.40万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少15.75万元，主要原因是专项经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数485.40万元，其中，主要是一般公共服务支出 371.14万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出61.62万元，卫生健康支出21.83万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出30.81万元。支出较去年增减少15.75万元，主要原因是专项经费减少。

 四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为485.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为485.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资162.74万元、津贴补贴94.03万元、奖金13.51万元、社会保障缴费88.59万元、住房公积金30.81万元、办公费12.00万元、印刷费5.00万元、水电费5.00万元、邮电费0.26万元、差旅费5.00万元、公务接待费6.00万元、工会经费5.14万元、福利费13.10万元、其他交通费31.22万元、其他商品和服务支出13.00万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款64.50万元，比2020年预算数增加32.5万元，增加101.56%，主要原因是专项经费拨款本年度预算内不安排，适当增加运行经费。

（二）“三公”经费

     2021年本部门安排“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少10.90万元，下降64.49%，主要原因是根据上级部门要求缩减了各项支出。

    （三）政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额50.00万元，其中，货物类采购预算50.00万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出485.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，其中全年各项工作指标任务工作经费485.40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，预计参会人数0人。

2、2021年本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，预计培训人数0人。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表