一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2416.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.17万元、彩票公益金收入70.43万元、年初结转13.23万元；总支出总计2416.84万元。与上年相比，增加较上年增加了1781.56万元，增长率为386.4%。原因为财政预算调整，人员经费正常调增及增加了项目等资金，其中项目资金1770.71万元，为健康扶贫“一站式结算”政府兜底资金406.62万元；医疗救助中央、省级财政医疗救助补助资金共计131.04万元；医疗救助中央、省级补助资金共计1004.69万元；农村建档立卡贫困人口医疗救助资金129.96万元；老虎机游戏：医疗保险健康扶贫“一站式”结算业务项目48.4万元；离退休老干部医疗费50万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2403.6万元，其中一般公共预算财政拨款收入2333.17万元，占比97.1%；政府性基金预算财政拨款收入70.43万元，占比2.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2416.84万元，其中：其中基本支出562.46万元，占比24.11%；项目支出1770.71万元，占比75.89%。项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2416.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.17万元、彩票公益金收入70.43万元、年初结转13.23万元；总支出总计2416.84万元。与上年相比，增加较上年增加了1781.56万元，增长率为386.4%。原因为财政预算调整，人员经费正常调增及增加了项目等资金，其中项目资金1770.71万元，为健康扶贫“一站式结算”政府兜底资金406.62万元；医疗救助中央、省级财政医疗救助补助资金共计131.04万元；医疗救助中央、省级补助资金共计1004.69万元；农村建档立卡贫困人口医疗救助资金129.96万元；老虎机游戏：医疗保险健康扶贫“一站式”结算业务项目48.4万元；离退休老干部医疗费50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2333.17万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，财政拨款支出增加1781.56万元，增长386.4%，主要是因为项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2416.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出356.53万元，占14.75%；卫生健康支出1557.02万元，占64.44%;农林水支出406.62万元，占16.82；住房保障支出26.24万元，占1.08%；其他支出70.43万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3296.99万元，支出决算数为2416.84万元，完成年初预算的73.3%，其中：

1、一般公共服务支出社会保障和就业支出。

年初预算为535.99万元，支出决算为356.53万元，完成年初预算的66.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，压缩支出。

2、一般公共服务支出卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为1557.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

3、一般公共服务农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为406.62万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

4、一般其他支出

年初预算为0万元，支出决算为70.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出比重大主要是增加了项目资金且去年项目资金财政直接下到对口股室，今年直接下到本单位，没有可比性。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出356.53万元，其中：人员经费286.30万元，占基本支出的80.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费57万元以及上年结余13.23万元，占基本支出的19.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元，支出决算为5.46万元，完成预算的76.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7.11万元，支出决算为5.46万元，完成预算的76.79%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.46万元，全年共接待来访团组97个、来宾462人次，主要是医保征缴、上级检查和兄弟单位交流等发生的接待支出。较上年减增加2.5万元。原因工作职能增加，业务内容增加导致三公经费增长，但控制在年初预算范围内。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元0，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入70.43万元；年初结转和结余0万元；支出70.43万元，其中基本支出0万元，项目支出70.43万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡医疗救助彩票公益金，年初预算为70.43万元，支出决算为70,43万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出57万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加7.5万元，增长15%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金104万元。组织对1.医疗机构稽查稽核；2.2022年医保征缴工作；3.离休老干医疗费。开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104万元。从评价情况来看，1.开展了老虎机游戏：打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治活动，向市纪委监委移送问题线索9条，市媒体曝光9起，全年追回基金400.2万元，行政处罚123.62万元。2.2021年全市城乡居民医保参保率为108.92%。排怀化市第一名，完成了省政府下达的95%的目标任务。3.根据文件精神对离休老干部住院费用进行补助50万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

1、积极推进医疗保障制度改革，高质量完成基本医疗保障全覆盖、高血压糖尿病门诊用药保障、强化医保基金监管、国家省级集中带量采购等考核任务，获得省政府真抓实干先进。2、认真贯彻落实省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，扎实推进医疗保障乡村振兴工作，做好脱贫人口全面参保、大病保险、医疗救助等政策落实工作，取得较好成绩，在2021年实施乡村振兴战略实绩考核中表现突出，被评为省级先进。3、医保电子凭证激活工作启动以来，我市激活率一直排省市区前列，怀化市县市区第一。4、多次向怀化市局、省局主要领导汇报，争取疫苗补助资金1200余万元，医疗救助资金1000万元。

5、实际承担2022年度城乡居民医保征缴工作牵头任务，此项工作为怀化市重点民生实事项目。

第四部分 名词解释 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告