目    录

第一部分  单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责
根据《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发<老虎机游戏：机构改革方案>的通知》（怀办〔2019〕6号）要求，组建老虎机游戏：医疗保障局，为政府组成部门，正科级。
老虎机游戏：医疗保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1、拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度管理办法草案、规划和标准，并组织实施。
2、组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇实施办法，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4、组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。
5、组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等实施办法，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、制定全市药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全市医疗保险、大病保险（含职工大病互助）、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。
9、职能转变。老虎机游戏：医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10、与老虎机游戏：卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11、完成市委、市政府、和上级医疗保障局部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
老虎机游戏：医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：老虎机游戏：医疗生育保险管理局内设机构包括：医疗保障事务中心、征缴股、业务股、计财股和办公室。

第二部分  部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计622.03万元。与上年相比341.08万元，增加（减少）280.95万元，增长82%，主要是因为机构改革后，工作职能增加，人员增加，原城乡居民财务全部拨入我局统筹。
二、收入决算情况说明
本年收入合计622.03万元，其中：财政拨款收入622.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占X0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计608.8万元，其中：基本支出485.23万元，占79.7%；项目支出123.57万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计622.03万元，与上年相比，增加（减少）280.95万元,增长82%，主要是因为机构改革后，工作职能增加，人员增加，原城乡居民财务全部拨入我局统筹使用，没有可比性。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出608.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比303.66，财政拨款支出增加305.14万元，增长100.4%，主要是因为机构改革后，工作职能增加，人员增加，原城乡居民财务全部拨入我局统筹使用，没有可比性。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出608.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出468.22万元，占76.9%；卫生健康支出109.43万元，占17.9%；住房保障支出31.14万元，占5.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为385万元，支出决算数为608.8万元，完成年初预算的158%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政运行（项）。
年初预算为385万元，支出决算为468.22万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后，工作职能增加，人员增加，原城乡居民财务全部拨入我局统筹使用，没有可比性。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的0%，该项目为单位项目支出，为购买服务经办费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的0%，该项目为单位基本支出，为单位职员医疗保障金缴费支出。
4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的保障（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的0%，该项目为单位项目支出，为购买服务经办费支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的0%，该项目为单位基本支出，为住房保障金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出608.8万元，其中：人员经费403.3万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金等；公用经费81.89万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；项目支出123.57万元，主要是购买服务经办费，占基本支出的20%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为2.95万元，完成预算的39%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为7.4万元，支出决算为2.95万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年没有可比性，主要原因是2019年度进行决算时医疗生育保险管理局和城乡居民中心都单独做了决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组20个、来宾205人次，主要是医疗保障事务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出XXXX万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出81.89万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加1.8万元。主要原因是：人员增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效目标
1、全市城镇职工参保24560人，其中在职13779人，退休10781人。
2、足额征缴各项医保基金，贯彻执行各项医保政策，确保参保人员待遇，确保民生政策的有效落实。
3、政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求。全年城镇职工医疗保险报销住院8335人次，门诊特殊病种人次14346，生育报销215人次，特殊病种用药报销106人次：全年城乡居民医疗保险共补偿485588人次共28438万元。
（二）工作开展情况
2020年，根据机构改革要求，老虎机游戏：医疗生育保险管理局与城乡居民医疗保险管理服务中心合并，组建老虎机游戏：医疗保障局，并整合原发改、民政等部门与医疗相关的职能。我局做到机构改革和业务工作两不误，保证了医保工作正常运转。一是强化基金征缴，做到应保尽保。二是统筹三险合一，医疗保险基金收支总体运行平稳。三是持续发力打击欺诈骗保，违法势头得到遏制，确保了基金的运行安全。全年对违规定点医疗机构进行集体约谈、限期整改并拒付违规费用，医疗机构开展自查自纠，结算审核拒付违规费用。四是积极推进医保改革，确保群众病有所医。城镇职工医保政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求。
（三）自评得分情况
2020年度我单位整体支出都是按照国家有关法律法规及财务制度要求进行支出，自评得分为96.1分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分  附件
 
2020年度部门整体支出绩效评价报告
老虎机游戏：医疗生育保险管理局于1999年9月成立，系全额拨款事业单位，执行行政事业单位会计制度。办公地址为湖南省老虎机游戏：人社局大院内。2019年3月,因机构改革，原老虎机游戏：医疗生育保险管理局与原城乡居民医疗保险管理服务中心合并，组建老虎机游戏：医疗保障局。
主要职责：（一）负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关城镇职工医疗保险的政策法律法规；（二）负责对城镇职工基本医疗保险的业务指导、人员培训和检查考核；（三）负责城镇职工医疗保险基金的汇集、存储及管理；（四）负责为参保人员建立医保个人账户、办理医疗保险关系的转移、接续、退保等手续；（五）负责适龄人员医保基金的资格审查，核算基本医疗保险基金的支付（包括定点医疗机构前台结算和参保人员后台报账）；（六）负责本市城镇职工医疗保险的档案管理和统计工作。编制数38人，实际在职人数38人。设有办公室、征缴股、业务股、计财股。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出622.03万元，其中人员经费403.33万元；公用经费81.89万元。基本支出主要用于日常办公运行，人员工资福利，医保基金运行监控支出。“三公”经费公务接待支出2.95万元。
（二）专项支出
项目支出123.57万元。
三、部门专项组织实施情况
本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、部门整体支出绩效情况
1、全市城镇职工参保人数24560人，其中在职13779人，退休10781人；城镇居民参保344465人，参保率95%。
2、2020年全市医保基金总收入38005.35万元。
（1）城乡居民医保基金收入28639.44万元：参保缴费收入9551.89万元，利息收入51.01万元、财政补贴收入18489.05万元，追回以前年度保险待遇收入547.49万元。
（2）城镇职工医保基金收入8882.80万元：1、统筹基金收入4836.41万元（含保险费收入4763.28万元，利息收入67.53万元，追回以前年度保险待遇收入5.60万元）。2、个人账户收入4046.39万元（含保险费收入3894.30万元，利息收入20.12万元，个人账户铺底资金131.97万元）。
（3）城镇职工大病互助收入483.11万元。
3、2020年我市城镇职工基本医疗住院报销8335人次，门诊特殊病种报销14346人次，生育保险报销215人次，特殊药品报销106人次。政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度自评分为96.1分，自评为优秀。部门整体支出绩效评价分析如下：
1、目标设定得5分。其中绩效目标合理性，得3分；绩效指标明确性性，得2分。
2、预算配置得10分。其中在职人员控制率100%，得2分；“三公经费”变动率小于0，得3分；重点支出安排率大于90%，得分5分。
3、预算执行得 18.1分。其中预算完成率100%，得分3分；预算调整率大于3.4%，得分2.5分；支付进度率100%，得分5分；结转结余率3.43%，得分2.6分，“三公经费”控制率小于100%，得分3分；政府采购执行率100%，得分3分。
4、预算管理得14分。其中管理制度健全性得分5分；资金使用合规性得分5分；预决算信息公开性得分2分；基础信息完善性2分。
5、资产管理得9分。其中管理制度健全性得分3分；资产管理安全性得分5分；固定资产利用率得分1分。
6、职责履行得20分。其中实际完成率得6分；质量达标率6分；完成及时率8分。
7、履职效益得分20分。
五、存在的主要问题
年初预算不足，全年支出需追加预算才能正常运行。
六、改进措施和有关建议
进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，按照“勤俭节约、保障运转”的原则，严格规范公用经费管理及使用。