目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发<老虎机游戏：机构改革方案>的通知》（怀办[2019]6号）要求，2019年3月29日，老虎机游戏：医疗保障局由原市医疗生育保险管理局与原市城乡居民医疗保险管理服务中心于合并组建，同时划入市民政局医疗救助和市发改局医疗服务与药品价格监管职能，为政府组成部门。

（二）机构设置

老虎机游戏：医疗保障局作为部门预算单位，内设机构有：老虎机游戏：医疗保障局根据职能共设5个股室和1个二级机构，分别是办公室，规划、财务和法规股，待遇保障股，医药服务和定价采购股，基金监管股，医疗保障事务中心。现有在编在岗人员38人，提前退休1人，退休人员13人，班子成员配备3名。

二、部门预算单位构成

老虎机游戏：医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有老虎机游戏：医疗保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入主要为公共预算财政拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括纳入预算内管理的医疗保障稽查专项工作经费、审核员专项工作经费、医保宣传专项工作经费、医保平台服务专项工作经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数659.68万元，其中，一般公共预算拨款659.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加274.52万元，主要原因是人员增加，政策宣传需要进一步强化，医保基金安全监管职责加大。

（二）支出预算：2021年年初预算数659.68万元，其中，主要是一般公共服务支出 0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出 37.85万元，卫生健康支出593.45万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出28.38万元。支出较去年增加274.52万元，主要原因是主要原因是人员增加，政策宣传需要进一步强化，医保基金安全监管职责加大。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为659.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为30.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年年初预算数为123.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：医疗保障稽查专项工作经费60万元、审核员专项工作经费20万元、医保宣传专项工作经费15万元、医保平台服务专项工作经费18.5万元。

五、政府性基金支出

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款30.4万元，比去年预算数增加4.8万元，提高18.75%，主要因为人员增加。

（二）“三公”经费

2021年老虎机游戏：医疗保障局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.11万元，其中，公务接待费7.11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.38万元，下降5.07%，主要因为压缩开支，过紧日子。

（三）政府采购情况

2021年老虎机游戏：医疗保障局部门政府采购预算总额33.3万元，其中，政府采购货物预算15.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出659.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出123.5万元，其中专项工作经费123.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月31日，本部门共有车辆××辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算2.1万元，拟召开3次会议，预计参会人数160人，内容为医保筹资工作，业务政策落实等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算2.1万元，拟开展5次培训，预计培训人数200人，内容为医保业务等培训。

3、2021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。