第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余71.94万元，收入215.48万元，支出270.52万元，年末结转和结余16.90万元。与2018年相比，收入减少160.75万元，减少42.73%，主要是因为：1、2018年预算收入中有85.5万为健康扶贫“一站式结算”平台开发服务的拨款收入，今年没有，所以收入减少；2、2019年3月与原老虎机游戏：医疗生育保险局合并组建老虎机游戏：医疗保障局后，收入拨付到原医疗生育保险管理局账户统一调配，所以收入也就减少了。与2018年相比，支出减少51.8万元，减少16.07%，减少原因是：2019年3月与原老虎机游戏：医疗生育保险局合并组建老虎机游戏：医疗保障局后，支出由原医疗生育保险管理局账户统筹支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计215.48万元，其中：财政拨款收入215.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计270.52万元，其中：基本支出227.77万元，占84.20%；项目支出42.75万元，占15.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入215.48万元，支出270.52万元，年末结转和结余16.90万元。与2018年相比，收入减少160.75万元，减少42.73%，主要是因为：1、2018年预算收入中有85.5万为健康扶贫“一站式结算”平台开发服务的拨款收入，2、2019年3月与原老虎机游戏：医疗生育保险局合并组建老虎机游戏：医疗保障局后，收入拨付到原医疗生育保险管理局账户统一调配。与2018年相比，支出减少51.8万元，减少16.07%，减少原因是：2019年3月与原老虎机游戏：医疗生育保险局合并组建老虎机游戏：医疗保障局后，支出由原医疗生育保险管理局账户统筹支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出270.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，支出减少51.8万元，减少16.07%，减少原因是：2019年3月与原老虎机游戏：医疗生育保险局合并组建老虎机游戏：医疗保障局后，支出由原医疗生育保险管理局账户统筹支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

?/span>2019年度财政拨款支出270.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出223.99万元，占82.80%；农林水支出42.75万元，占15.80%；住房保障支出3.77万元，占1.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为177.36万元，支出决算数为270.52万元，完成年初预算的152.53%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为26.94万元，该项支出为履行基本职能，细化支出项目新增的项目。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为177.36万元，支出决算为177.89万元，完成年初预算的100.02%，基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，该项支出为履行基本职能，细化支出项目新增的项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16.91万元，该项支出为履行基本职能，细化支出项目新增的项目。

5、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），年初预算为0万元，支出决算为42.75万元，该项目为按协议本年验收的健康扶贫“一站式结算”平台建设服务的结转支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，该项支出为履行基本职能，细化支出项目新增的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出227.77万元，其中：人员经费199.90万元，占基本支出的87.76%,主要包括基本工资62.25万元、津贴补贴34.28万元、奖金63.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元，职工基本医疗保险缴费6.60万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金3.77万元，其他工资福利支出11.26万元；公用经费27.87万元，占基本支出的12.24%，主要包括办公费3.35万元、印刷费0.98万元、手续费0.04万元，邮电费0.07万元，差旅费3.16万元，维护费0.64万元，公务接待费0.78万元，工会经费13.24万元，福利费0.51万元，其他交通费用1.50万元，其他商品和服务支出3.60万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.02万元，支出决算为0.78万元，完成预算的25.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无该项支出的预决算。

公务接待费支出预算为3.02万元，支出决算为0.78万元，完成预算的25.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.33元，减少29.73%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无该项支出的预决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组13个、来宾150人次，主要是与医疗保障业务相关发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

? ?font face="宋体" >本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效目标

1、全市城乡居民参保346295人，参保率95%。

2、本级财政配套到位1440.59万元，到位率100%。

3、建档立卡贫困人口48051人，核实建档100%，财政代缴参保率100%，代缴参保资金1201.3万元。

4、政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求。全年城乡居民医疗保险共补偿466748人次28438万元。

（二）工作开展情况

2019年，根据机构改革要求，老虎机游戏：城乡居民医疗保险管理服务中心与医疗生育保险管理局合并组建老虎机游戏：医疗保障局，并整合原发改、民政等部门与医疗相关的职能。我中心做到机构改革和业务工作两不误，保证了医保工作正常运转。一是强化基金征缴，做到应保尽保。全市城乡居民参保346295人，参保率95%，其中城乡居民贫困人口、民政救助对象等政府资助对象参保率100%。二是统筹三险合一，医疗保险基金收支总体运行平稳，城乡居民医保基金滚存结余4209万元。三是持续发力打击欺诈骗保，违法势头得到遏制，确保基金运行安全。全年对违规定点医疗机构进行集体约谈、限期整改并拒付违规费用58.9万元，医疗机构开展自查自纠收缴11.27万元，结算审核拒付违规费用48.23万元。四是积极推进医保改革，确保群众病有所医。城乡居民政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求，合理提高建档立卡贫困人口医保支付标准，确保农村贫困人口住院费用实际报销比例达到90%，推进健康扶贫一站式结算，全年城乡居民医疗保险共补偿466748人次28438万元。

（三）自评得分情况

2019年度我单位整体支出都是按照国家有关法律法规及财务制度要求进行支出的，自评得分为92分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.87万元，比年初预算数增加16万元，增长42.59%。主要原因是：中心工作入如扶贫、党建、三城同创等投入较多，单位运行成本增大。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支无会议费、培训费，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额44.75万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

根据湖南省人民政府《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》（湘政发［2016］）14号和《关于整合城乡居民医疗保险职责及其管理和经办机构的通知》（洪编［2016］29号）文件精神，设立老虎机游戏：城乡居民医疗保险管理服务中心，公益一类副科级单位，机构代码796861171，办公地址为湖南省老虎机游戏：人社局大院内。2019年3月,原老虎机游戏：城乡居民医疗保险管理服务中心与原老虎机游戏：医疗生育保险管理局合并组建老虎机游戏：医疗保障局。

主要职责：承担本辖区城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。具体负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理；确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务；对乡镇人民政府有关城乡居民医保管理服务工作的业务进行指导。编制数22人，实际在职人数16人。设有主任办公室、审核室、信息室、稽查室、财会室、资料室（办公地点市人社局），另设有安江办事处（办公地点安江镇政府内）

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本年收入总计215.48万元，本年支出270.52万元。基本支出227.77万元，其中人员经费199.90万元；公用经费27.87万元；项目支出42.75万元。基本支出主要用于日常办公运行，人员工资福利，乡镇审核员支出及基金运行监控支出；项目支出主要用于健康扶贫“一站式结算”平台的建设。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出227.77万元，其中人员经费199.90万元；公用经费27.87万元。基本支出主要用于日常办公运行，人员工资福利，乡镇审核员支出及基金运行监控支出。“三公”经费公务接待支出0.78万元。

（二）专项支出

健康扶贫“一站式结算”建设项目本年度根据项目建设进度和合同约定付款42.75万元。

三、部门专项组织实施情况

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

四、部门整体支出绩效情况

1、全市城乡居民参保346295人，参保率95%。

2、本级财政配套到位1440.59万元，到位率100%。

3、建档立卡贫困人口48051人，核实建档100%，财政代缴参保率100%，代缴参保资金1201.3万元。

4、政策范围内医疗费用报销率达到国家和省政策要求。全年城乡居民医疗保险共补偿466748人次28438万元。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度自评分为92分，自评为优秀。部门整体支出绩效评价分析如下：

1、预算配置方面得16分。其中在职人员控制率：在职16人/编制22人*100%=72.73.%，得8分；“三公”经费变动率为-29.73%，得8分。

2、预算执行方面得8分。预算完成率100%，得8分；预算控制率，由于本年度有追加预算，超年初预算52.53%，得0分。

3、预算管理方面，制度执行总体有效，得42分。

4、职责履行方面，2019年我单位顺利完成了计划工作任务，得8分。

5、履职效益得18分。其中：社会效益得6分；行政效能得6分；社会公众或服务对象满意度得6分。

五、存在的主要问题

年初预算不足，全年支出需追加预算才能正常运行。

六、改进措施和有关建议

进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，按照“勤俭节约、保障运转”的原则，严格规范公用经费管理及使用。